預算機關
雲林縣消防局
承辦單位
行政科
預算金額
6,907,000 元（）
計畫內容
辦理研考、文書、法制、印信、採購、出納、財產管理及事務管理事項。
預期成果
配合計畫辦理，提升業務承辦效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔30,000元 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
趕辦業務、配合搶救單位(火警、颱風等災害)趕辦相關庶 務事宜等加班費。(詳見人事 費分析表) |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,877,000元 | 6,877,000 | 8,885,000 | -2,008,000 | -22.60% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防局辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防局辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 68,850 | 68,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 44,550 | 44,550 | 44,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 四湖消防分隊新建廳舍土地租金。 | 1 | 年 | 345,000 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、列表機等周邊設備養護費。 | 1 | 年 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,155,832 | 1,117,096 | 38,736 | 3.47% | ||||
| 辦理公文資料處理業務等僱用約用人員2人酬金。 | 2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 902,880 | 28,512 | 3.16% | ||
| 約用人員2人政府負擔保險費。 | 2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 128,808 | 6,528 | 5.07% | ||
| 約用人員2人退休金政府提撥數。 | 2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 55,008 | 2,736 | 4.97% | ||
| 未休假工資(依勞動基準法規定)。 | 2×10 | 人×天 | 1,568 | 31,360 | 30,400 | 960 | 3.16% | ||
| 2039 | 委辦費 | 960,000 | 900,000 | 60,000 | 6.67% | ||||
| 局本部環境清潔勞務委託案。 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | 900,000 | 60,000 | 6.67% | ||
| 2051 | 物品 | 119,425 | 119,425 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公文具用品紙張等。 | 1 | 年 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公文資料影印用碳粉等。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及周邊設備等耗材、法令書籍購置費。 | 1 | 年 | 42,925 | 42,925 | 42,925 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 636,950 | 2,752,150 | -2,115,200 | -76.86% | ||||
| 業務管理相關簿冊印製。 | 1 | 年 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 0 | 0.00% | ||
| 行政科相關簿冊報表印製。 | 1 | 年 | 14,320 | 14,320 | 14,320 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項表報。 | 1 | 年 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0.00% | ||
| 趕辦業務誤餐費。 | 36 | 人 | 100 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 消防人員服裝。 | 1 | 年 | 430,560 | 430,560 | 2,028,000 | -1,597,440 | -78.77% | ||
| 消防人員皮鞋。 | 1 | 年 | 110,400 | 110,400 | 520,000 | -409,600 | -78.77% | ||
| 消防人員制服配件。 | 1 | 年 | 27,040 | 27,040 | 135,200 | -108,160 | -80.00% | ||
| 桌巾、被褥及辦公大樓清潔費。 | 1 | 年 | 18,630 | 18,630 | 18,630 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 94,300 | 85,813 | 8,487 | 9.89% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。 | 100 | 人 | 943 | 94,300 | 85,813 | 8,487 | 9.89% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 349,600 | 349,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓電梯養護費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 局本部辦公大樓空調養護費。 | 1 | 年 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局辦公大樓聘用電器技術人員保養維護費。 | 1 | 年 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 44,643 | 44,666 | -23 | -0.05% | ||||
| 參加各項會議、訓練等旅費。 | 11×3 | 人×天 | 1,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務督導、詢價及廳舍改建協調等旅費。 | 11×3 | 人×天 | 350 | 11,550 | 11,550 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 93 | 93 | 116 | -23 | -19.83% |