預算機關
雲林縣消防局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
680,860,000 元（）
計畫內容
員工薪津、員工聯誼活動費及退休人員慰問金。
預期成果
配合業務推展，以達行政管理最大功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔676,164,000元 | 676,164,000 | 662,081,000 | 14,083,000 | 2.13% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 492,630,240 | 481,060,560 | 11,569,680 | 2.41% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,259,290 | 27,111,480 | 27,111,480 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內消防人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 38,793,230 | 465,518,760 | 453,949,080 | 11,569,680 | 2.55% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,356,800 | 5,356,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 446,400 | 5,356,800 | 5,356,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 深夜危勞性勤務津貼經費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,070,000 | 1,070,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 51,955,860 | 50,620,596 | 1,335,264 | 2.64% | ||||
| 編制內職員、消防人員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 4,301,809 | 51,621,708 | |||||
| 技工、工友退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 27,846 | 334,152 | 334,152 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 45,151,100 | 43,973,044 | 1,178,056 | 2.68% | ||||
|
編制內職員、消防人員政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 2,661,165 | 31,933,980 | 31,078,188 | 855,792 | 2.75% | ||
| 技工、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 24,420 | 293,040 | 293,040 | 0 | 0.00% | ||
|
編制內職員、消防人員政府負擔公保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 1,035,395 | 12,424,740 | 12,103,356 | 321,384 | 2.66% | ||
| 技工、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 41,610 | 499,320 | 498,168 | 1,152 | 0.23% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 20 | 20 | 292 | -272 | -93.15% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,600,000元 | 4,600,000 | 4,023,000 | 577,000 | 14.34% | |||
| 2051 | 物品 | 538,326 | 538,326 | 0 | 0.00% | ||||
| 購製公務所需設備耗材及辦公用品等。 | 1 | 年 | 538,326 | 538,326 | 538,326 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,855,000 | 3,278,000 | 577,000 | 17.60% | ||||
|
員工文康活動費。(含職員31人、消防人員502人、技工3 人、工友9人、約用人員4人， 計549人) |
549 | 人 | 3,000 | 1,647,000 | |||||
| 各大隊、分隊一般公務所需辦公費用。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
局長月支工作活動費5,000元、副局長、大隊長3人每人 月支1,000元。 |
12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,674 | 206,674 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 274 | 274 | 274 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔96,000元 | 96,000 | 78,000 | 18,000 | 23.08% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 78,000 | 18,000 | 23.08% | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 16 | 人 | 6,000 | 96,000 | 78,000 | 18,000 | 23.08% |