預算機關
雲林縣台西地政事務所
承辦單位
雲林縣台西地政事務所
預算金額
42,824,000 元（）
計畫內容
辦理員工之薪資支付、員工文康活動、退休人員三節慰問金及一般事務處理等業務。
預期成果
配合預算及一般事務實際需要加強管理，以經濟方法收到最高效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔42,349,000元 | 42,349,000 | 41,257,000 | 1,092,000 | 2.65% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,301,120 | 26,214,000 | 87,120 | 0.33% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,191,760 | 26,301,120 | 26,214,000 | 87,120 | 0.33% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,506,720 | 7,506,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工、測量助理及工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 625,560 | 7,506,720 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,000,000 | |||||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 588,000 | 7,506,720 | -6,918,720 | -92.17% | ||||
| 測量助理工作費。(詳見人事費分析表) | 14×12 | 人×月 | 3,500 | 588,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,466,344 | 0 | 3,466,344 | |||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 250,480 | 3,005,760 | |||||
| 技工、測量助理及工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 38,382 | 460,584 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,486,816 | 3,482,812 | 4,004 | 0.11% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 139,167 | 1,670,004 | 1,667,580 | 2,424 | 0.15% | ||
|
技工、測量助理及工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 33,704 | 404,448 | 404,448 | 0 | 0.00% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 60,289 | 723,468 | 723,276 | 192 | 0.03% | ||
|
技工、測量助理及工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析 表) |
12 | 月 | 57,350 | 688,200 | 686,664 | 1,536 | 0.22% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 696 | 696 | 844 | -148 | -17.54% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔445,000元 | 445,000 | 363,000 | 82,000 | 22.59% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | |||||||
|
召開「性騷擾申訴評議委員會」及「安全及衛生防護委員 會」外聘委員出席費。 |
2×2 | 人×次 | 2,500 | 10,000 | |||||
|
為辦理性騷擾申訴工作，聘請專人或機構撰寫調查報告費 用。 |
10 | 千字 | 1,000 | 10,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||||
|
購置統籌需要之文具紙張、水電器用品耗材及報章雜誌、衛 生等消耗用品費用。 |
1 | 年 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 273,700 | 216,700 | 57,000 | 26.30% | ||||
|
本所員工53人文康活動費。(依預算員額職員31人、技工 15人、工友1人、約用人員6 人，計53人) |
53 | 人 | 3,000 | 159,000 | |||||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 4,725 | 56,700 | 56,700 | 0 | 0.00% | ||
| 處理為民服務各項表冊、印刷、裝訂及環境佈置等費用。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 29,233 | 29,233 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具之保養、維修費用。(31人×每人每年943元) | 1 | 年 | 29,233 | 29,233 | 29,233 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 37,167 | 32,167 | 5,000 | 15.54% | ||||
| 辦理行政業務人員因公赴縣內各地出差所需旅費。 | 5×15 | 人×天 | 350 | 26,250 | 26,250 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理行政業務人員因公赴縣外各地出差所需旅費及委員出席 會議交通費。 |
10×1 | 人×天 | 1,000 | 10,000 | |||||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 917 | 917 | 917 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔30,000元 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 5 | 人 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |