預算機關
雲林縣北港地政事務所
承辦單位
第三課
預算金額
1,467,000 元（）
計畫內容
辦理公地管理、使用編定及各項行政工作等業務。
預期成果
依預算執行計畫分期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔32,000元 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦收發文及公地管理等業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 31,645 | 31,645 | 31,645 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 355 | 355 | 355 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,435,000元 | 1,435,000 | 1,365,000 | 70,000 | 5.13% | |||
| 2006 | 水電費 | 514,904 | 514,904 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 482,504 | 482,504 | 482,504 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 131,348 | 131,348 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 45,348 | 45,348 | 45,348 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 142,430 | 142,430 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅。(詳見公務車輛明細表) | 8 | 輛 | 11,230 | 89,840 | 89,840 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費。(滿10年)(詳見公務車輛明細表) | 3 | 輛 | 750 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛公路使用養護安全管理費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 49,890 | 49,890 | |||||
| 車輛檢驗費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 輛 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 18,201 | 18,201 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 18,201 | 18,201 | 18,201 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 360,659 | 320,627 | 40,032 | 12.49% | ||||
| 辦理公地管理及各項行政工作所需文具紙張等消耗品。 | 1 | 年 | 11,387 | 11,387 | 11,387 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 340,272 | 340,272 | 300,240 | 40,032 | 13.33% | ||
| 辦理公地管理及各項行政工作所需事務用具等非消耗品。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,575 | 12,575 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理公地管理及各項行政工作所需印刷、裝訂、滅火器換藥 等費用。 |
1 | 年 | 12,575 | 12,575 | 12,575 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 166,092 | 136,790 | 29,302 | 21.42% | ||||
| 車輛養護費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 166,092 | 166,092 | 136,790 | 29,302 | 21.42% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,979 | 30,979 | 0 | 0.00% | ||||
| 機電設備養護費。 | 1 | 年 | 30,979 | 30,979 | 30,979 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 57,812 | 57,146 | 666 | 1.17% | ||||
| 辦理公地管理調查、業務聯繫及檢討會等旅費。 | 5×24 | 人×天 | 350 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外開會、訓練、業務接洽等旅費。 | 5×3 | 人×天 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 812 | 812 | 146 | 666 | 456.16% |