預算機關
雲林縣斗六地政事務所
承辦單位
第三課
預算金額
2,467,000 元（）
計畫內容
辦理公地管理、使用編定及其他相關業務活動等工作。
預期成果
依預算執行計畫分期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔50,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
趕辦總務業務、收發文業務及公地管理等工作加班費。(詳 見人事費分析表) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,417,000元 | 2,417,000 | 2,347,000 | 70,000 | 2.98% | |||
| 2006 | 水電費 | 988,880 | 988,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 3,240 | 38,880 | 38,880 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 145,800 | 145,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 12 | 月 | 8,100 | 97,200 | 97,200 | 0 | 0.00% | ||
| 寄送公文郵資。 | 12 | 月 | 4,050 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 47,520 | 47,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電動機車交換式電池租賃費。 | 5×12 | 輛×月 | 792 | 47,520 | 47,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 150,680 | 156,620 | -5,940 | -3.79% | ||||
| 車輛牌照稅。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 96,830 | 96,830 | 100,940 | -4,110 | -4.07% | ||
| 車輛公路使用養護安全管理費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 車輛檢驗費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,850 | 2,850 | 3,300 | -450 | -13.64% | ||
| 2027 | 保險費 | 28,926 | 27,658 | 1,268 | 4.58% | ||||
| 車輛保險費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 28,926 | 28,926 | 27,658 | 1,268 | 4.58% | ||
| 2051 | 物品 | 505,417 | 434,131 | 71,286 | 16.42% | ||||
|
辦理公地管理及其他相關業務所需文具紙張等消耗品之購 置。 |
1 | 年 | 8,245 | 8,245 | 8,245 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 487,452 | 487,452 | 416,166 | 71,286 | 17.13% | ||
|
辦理公地管理及各項行政工作所需事務用具等非消耗品之購 置。 |
1 | 年 | 9,720 | 9,720 | 9,720 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 14,580 | 14,580 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所辦公廳舍消防安全檢測申報費用及設備汰換。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理公地管理及業務宣導工作所需之印刷、裝訂、宣導品等 相關費用。 |
1 | 年 | 4,580 | 4,580 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 314,228 | 310,487 | 3,741 | 1.20% | ||||
| 車輛養護費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 314,228 | 314,228 | 310,487 | 3,741 | 1.20% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 192,587 | 192,587 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯維護費用。 | 1 | 年 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||
| 機電設備養護費。 | 1 | 年 | 50,037 | 50,037 | |||||
| 中央空調系統冰水主機年度大保養費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 智慧多媒體叫號系統相關軟硬體保養維護費。 | 1 | 年 | 57,750 | 57,750 | 57,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 28,382 | 28,737 | -355 | -1.24% | ||||
| 辦理公地管理業務聯繫及檢討會旅費。 | 5×13 | 人×天 | 350 | 22,750 | 22,750 | 0 | 0.00% | ||
| 他縣市開會、調訓、接洽業務等旅費。 | 5×1 | 人×天 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 632 | 632 | 987 | -355 | -35.97% |