預算機關
雲林縣政府
承辦單位
民政處-自治行政科
預算金額
81,449,000 元（）
計畫內容
1.辦理府會協調聯繫業務及各項考察交流活動、輔導鄉鎮市民代表會議事業務。2.辦理民政體系防災業務。3.辦理行政區域調整業務及督導公所辦理村里民大會。4.落實村里業務、表揚特優村里長、績
優民政人員及辦理自治業務研習會，充實基層幹部工作知能，發揮村里組織功能。5.辦理鄉鎮市公所
組織編制。6.考核督導鄉鎮市公所精簡組織編制修訂。7.推動及拓展國際事務，促成友好城市交流。
8.內政部補助村里長春節期間事務補助費。
預期成果
1.增進府會互動和諧、健全督導考核鄉鎮市公所組織編制。2.加強民政體系防災整備工作，確保民眾生命財產安全。3.落實村里業務，發揮地方自治功能。4.健全基層民主政治，合理調整行政區域，加
強為民服務。5.推動國際友好城市交流，汲取市政經驗。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔41,474,000元 | 41,474,000 | 41,228,000 | 246,000 | 0.60% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,703,520 | 1,703,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 141,960 | 1,703,520 | 1,703,520 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,866,880 | 30,670,320 | 196,560 | 0.64% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,572,240 | 30,866,880 | 30,670,320 | 196,560 | 0.64% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,826,440 | 3,799,572 | 26,868 | 0.71% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 318,870 | 3,826,440 | 3,799,572 | 26,868 | 0.71% | ||
| 1055 | 保險 | 3,077,160 | 3,054,588 | 22,572 | 0.74% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 179,681 | 2,156,172 | 2,140,044 | 16,128 | 0.75% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 76,746 | 920,952 | 914,484 | 6,468 | 0.71% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 36 | 36 | 60 | -24 | -40.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,664,000元 | 5,664,000 | 4,179,000 | 1,485,000 | 35.53% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理鄉鎮市公所組織編制及加強基層組織各項業務聯繫電話 費。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理民政業務及加強基層組織等業務所需文具紙張、碳粉等 費用。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,484,000 | 3,999,000 | 1,485,000 | 37.13% | ||||
|
辦理全縣鄉鎮市民代表會議事人員業務觀摩及檢討會膳食、 成果照片、會場佈置及有關之 費用。 |
1 | 次 | 150,000 | 150,000 | 40,000 | 110,000 | 275.00% | ||
| 辦理國慶升旗典禮。 | 1 | 次 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
|
為推動及拓展本縣國際事務交流，辦理雲林縣國際事務辦公 室之相關行政業務費用、接待 外賓、拜訪賓客之餐敘及伴手 禮費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | -33.33% | ||
|
為強化民眾防災意識及應變能力，辦理災害防救疏散撤離演 練及相關業務宣導。 |
1 | 次 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
為深化府會良性互動，提升縣政業務推動效能，辦理議會各 委員會考察交流與標竿學習活 動。 |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 因公務聯繫、接待來賓及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理特優村里長、績優民政人員表揚大會獎牌、獎品、印 刷、便餐、茶水、飲料、照相 費(受表揚人員合照並加洗分 送各受獎人留念)、會場佈置 等費用。 |
1 | 次 | 220,000 | 220,000 | 100,000 | 120,000 | 120.00% | ||
| 辦理民政業務相關費用。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理防災士培訓、村里基層人員研習暨性別平等相關業務經 費。 |
1 | 年 | 375,000 | 375,000 | |||||
| 辦理鄉鎮市長聯繫會報研習等活動經費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理府會協調聯繫、鄉鎮市民代表會議事業務、村里民大 會、行政區域調整、督導鄉鎮 市公所組織編制、自治業務相 關會議及各項活動等旅費。 |
4×56 | 人×天 | 350 | 78,400 | 78,400 | 0 | 0.00% | ||
|
赴中央接洽自治業務及參加會議與辦理鄉鎮市民代表會業務 及地方制度法研議等會議等旅 費。 |
3×19 | 人×天 | 1,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 |
縣庫負擔3,936,000元，收支併列30,375,000元(中央補助 30,375,000元) |
34,311,000 | 33,348,000 | 963,000 | 2.89% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 34,311,000 | 33,348,000 | 963,000 | 2.89% | ||||
|
補助各鄉鎮市公所辦理鄰長工作研習等活動(本縣共6,560名 鄰長，每名補助新臺幣600 元)。 |
1 | 年 | 3,936,000 | 3,936,000 | |||||
|
內政部補助春節期間村（里）長事務補助費(392村(里)×75, 000)。預估116年新任村里長 為156位，加發每位新任村里 長依實際在職月數比例之事務 補助費75,000×1/12×156 人。(內政部115.5.20台內民字 第1150221021號函) |
1 | 年 | 30,375,000 | 30,375,000 |