預算機關
雲林縣政府
承辦單位
人事處-退撫科
預算金額
2,763,000 元（）
計畫內容
辦理待遇福利、人事資料管理業務。
預期成果
年度內預算執行後，可提高人事業務效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,583,000元 | 2,583,000 | 2,427,000 | 156,000 | 6.43% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊軟體及專區網站維護等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 102,100 | 102,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印紙、油墨、版紙、碳粉、文具及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂購人事類、管理類及法規等刊物。 | 1 | 年 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,350,700 | 2,194,700 | 156,000 | 7.11% | ||||
| 員工健行等各類文康活動相關費用。 | 1 | 年 | 990,000 | 990,000 | 975,000 | 15,000 | 1.54% | ||
| 印製待遇福利相關文宣資料。 | 1 | 年 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員紀念品費用。 | 25 | 人 | 7,600 | 190,000 | |||||
|
本府簡任秘書以上人員及所屬一級機關首長健康檢查補助 費。 |
40 | 人 | 16,000 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 主管人員通訊錄。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公教員工聯誼活動。 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,200 | 50,200 | 0 | 0.00% | ||||
|
縣內有關退撫業務各種會議、訓練、研習及辦理文康活動等 旅費。 |
5×14 | 人×天 | 350 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||
|
縣外有關退撫業務各種會議、訓練、研習及辦理文康活動等 旅費。 |
5×5 | 人×天 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔180,000元 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本縣公教人員退休團體藝文、體育及各類休閒活動。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |