預算機關
雲林縣政府
承辦單位
人事處-考訓科
預算金額
3,265,000 元（）
計畫內容
辦理考核獎懲、訓練進修、差假勤惰等業務。
預期成果
年度內預算執行後，可提高人事業務效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔259,000元 | 259,000 | 175,000 | 84,000 | 48.00% | |||
| 1030 | 獎金 | 259,000 | 175,000 | 84,000 | 48.00% | ||||
| 模範公務人員獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 140,000 | 70,000 | 50.00% | ||
| 績優公務人員禮券。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 35,000 | 14,000 | 40.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,006,000元 | 3,006,000 | 3,875,000 | -869,000 | -22.43% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
(一)本縣員工一般訓練及各項政策性課程(含中高階主管訓 練)。(二)專題講座等活動。 (三)型塑組織學習研習。 |
1 | 年 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境教育研習。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事業務管理電話費。 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 705,000 | 1,425,000 | -720,000 | -50.53% | ||||
| 公務人員保障法外部專業人士出席費。 | 216 | 次 | 2,500 | 540,000 | 1,095,000 | -555,000 | -50.68% | ||
| 公務人員保障法外部專業人士撰稿費等。 | 150 | 千字 | 1,100 | 165,000 | 330,000 | -165,000 | -50.00% | ||
| 2051 | 物品 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印紙、油墨、版紙、碳粉、清潔袋等。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 370,200 | 370,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 識別證及各項會議用印刷、文具。 | 1 | 年 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 各項會議人員誤餐費。 | 40 | 人 | 100 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務職務聯繫、接待及接送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項證書、加框及獎座。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
人事人員各項研習訓練、標竿學習及參訪、品格領導分享 會、人事聯繫會報。 |
1 | 年 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 875,217 | 1,024,338 | -149,121 | -14.56% | ||||
| 本府暨所屬機關、學校差勤系統維護及考勤機保固維修。 | 1 | 年 | 875,217 | 875,217 | 1,024,338 | -149,121 | -14.56% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 63,583 | 63,462 | 121 | 0.19% | ||||
| 縣內有關差勤、獎懲、各種會議、訓練、研習等差旅費。 | 9×12 | 人×天 | 350 | 37,800 | 37,800 | 0 | 0.00% | ||
| 縣外有關差勤、獎懲、各種會議、訓練、研習等差旅費。 | 5×5 | 人×天 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 783 | 783 | 662 | 121 | 18.28% |