預算機關
雲林縣政府
承辦單位
主計處-會計科
預算金額
825,000 元（）
計畫內容
1.單位會計月報、決算會計業務處理。2.其他委託代辦業務收支會計處理。
預期成果
增進報表時效性及可用性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔44,000元 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦編製月報、決算報表等加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔781,000元 | 781,000 | 713,000 | 68,000 | 9.54% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫郵資及電話費。 | 12 | 月 | 1,700 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 577,916 | 558,548 | 19,368 | 3.47% | ||||
|
僱用約用人員1人編製傳票、報表、記帳及整理各項憑證帳 冊酬金。 |
1×297 | 人×天 | 1,568 | 465,696 | 451,440 | 14,256 | 3.16% | ||
| 約用人員1人政府負擔之勞、健保險費。 | 1×12 | 人×月 | 5,639 | 67,668 | 64,404 | 3,264 | 5.07% | ||
| 約用人員1人退休金政府提撥數。 | 1×12 | 人×月 | 2,406 | 28,872 | 27,504 | 1,368 | 4.97% | ||
| 約用人員1名未休假工資(依勞動基準法第38條規定)。 | 1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,200 | 480 | 3.16% | ||
| 2051 | 物品 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 法令書籍、碳粉匣及文具等。 | 12 | 月 | 4,050 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 125,733 | 77,133 | 48,600 | 63.01% | ||||
|
各種帳冊、報表、付款憑單、傳票、送審用影印紙張及帳冊 印刷及裝訂等。 |
1 | 年 | 125,733 | 125,733 | 77,133 | 48,600 | 63.01% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 8,351 | 8,319 | 32 | 0.38% | ||||
| 赴中央各單位參加有關會議及其他縣市業務接洽旅費。 | 2×4 | 人×天 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 351 | 351 | 319 | 32 | 10.03% |