預算機關
雲林縣政府
承辦單位
行政處-庶務科
預算金額
29,298,000 元（）
計畫內容
辦公廳及員工宿舍修繕維護、冷氣空調水電、電話總機、監視器等設施修繕管理、四週清潔、環境衛生維護整理 、花木盆景植栽、除草等 。
預期成果
能保持本府辦公廳之完整及美化、綠化環境 。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔29,298,000元 | 29,298,000 | 25,853,000 | 3,445,000 | 13.33% | |||
| 2006 | 水電費 | 17,124,000 | 16,989,000 | 135,000 | 0.79% | ||||
| 本府辦公廳舍水費。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍電費。 | 1 | 年 | 16,644,000 | 16,644,000 | 16,509,000 | 135,000 | 0.82% | ||
| 2009 | 通訊費 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處公務電話及行動電話費。 | 12 | 月 | 55,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府辦公廳舍火災保險費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,155,832 | 837,822 | 318,010 | 37.96% | ||||
| 約用人員2人未休假工資費。(依勞動基準法規定) | 2×10 | 人×天 | 1,568 | 31,360 | 7,600 | 23,760 | 312.63% | ||
| 辦理庶務工作約用人員2人薪資及年終獎金。 | 2×297 | 人×天 | 1,568 | 931,392 | 451,440 | 479,952 | 106.32% | ||
| 約用人員2人政府負擔健保費及勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 5,639 | 135,336 | 32,202 | 103,134 | 320.27% | ||
| 約用人員2人勞工退休金政府提撥數。 | 2×12 | 人×月 | 2,406 | 57,744 | 13,752 | 43,992 | 319.90% | ||
| 2051 | 物品 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公大樓環境(含廁所)各種清潔劑、消毒水、臭丸、毛刷、 拖把、洗手液、打掃用具、垃 圾桶等清潔用品與環境用工具 及辦公室桌椅或玻璃、鎖匙等 五金零件。 |
12 | 月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,086,000 | 3,894,000 | 2,192,000 | 56.29% | ||||
| 執行「辦公室5S推動管理計畫」所需各項費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓廁所化糞池抽洗。 | 2 | 次 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報，每2年一次。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 本府三棟及縣長官邸保全費。 | 12 | 月 | 7,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍環境花木更新、綠化美化等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍消防安全檢測申報費用及設備汰換。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本府辦公廳舍、廁所、公共區域清潔維護。(含打臘材料費 用、玻璃清洗) |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府大禮堂地毯、視聽椅及地板等清潔維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍保全全時駐點人力費。 | 1 | 年 | 2,237,000 | 2,237,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,053,520 | 1,253,520 | 800,000 | 63.82% | ||||
|
本府辦公廳舍及宿舍之門窗、牆壁地面、燈管照明設備、緊 急求救鈴等修繕汰換及停車格 劃位等。 |
12 | 月 | 97,033 | 1,164,396 | 164,400 | 999,996 | 608.27% | ||
|
本府辦公廳舍供水設備及公廁開關、水箱、水管、衛生設備 等各項零件維修。 |
1 | 年 | 889,124 | 889,124 | 1,089,120 | -199,996 | -18.36% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,058,648 | 2,058,658 | -10 | 0.00% | ||||
|
本府辦公廳舍監視器、各型冷氣機或空調等冷卻水塔、無熔 絲開關、冷氣壓縮機修換、冷煤補充及各種管線、零件修換 保養等。 |
1 | 年 | 1,298,352 | 1,298,352 | |||||
| 本府辦公廳舍發電機零件維護。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府辦公廳舍電梯保養維護等。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府網路電話總機設備維護管理費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府會議中心與會議室設備維修養護。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 電話維修與汰換。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 296 | 296 | 306 | -10 | -3.27% |