預算機關
雲林縣環境保護局
承辦單位
環境衛生科
預算金額
72,100,000 元（）
計畫內容
1.毒性及關注化學物質管理。2.清淨家園5S暨清新雲林計畫。3.加強執行環境衛生。4.環境檢驗業務。5.罰鍰催收及移送業務。
預期成果
確實改善本縣環境衛生，提高生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔140,000元 | 140,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 140,000 | ||||
| 執行各項業務稽查及文書處理之超時加班費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔61,047,000元，收支併列10,673,000元(中央補助 10,592,000元，其他81,000元) |
71,720,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 60,000 | ||||
| 環境監測及應變中心水費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | ||
| 環境監測及應變中心電費。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 295,600 | ||||
| 辦理檢驗、毒化物及各項稽查等業務聯繫所需郵資、電話 費。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | ||
| 辦理清淨家園5S暨清新雲林計畫所需郵資、電話費等業務聯 | 12 | 月 | 2,800 | 33,600 | ||
| 繫費用。 | 0 | |||||
| 辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」-「精進補 強方案-(預防食安風險疑慮化 學物質流入食物鏈)」化工原 料源頭及製程管理、稽查抽驗 及宣導業務聯繫所需電話費、 網卡通訊費及郵資。(衛生福 利部114.2.26衛授食字第 1149012540J號函)(雲林縣議會 114.5.22雲議議民20定5字第 1141600133號函同意墊付) |
1 | 年 | 202,000 | 202,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | ||||
| 辦理毒化物、檢驗室業務所需租用機具器材、大型交通車 輛、場地租金等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,349,024 | ||||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」辦理毒化物業務人員1人不休假工資。(環境部化學物質管理署114.8.6環化主字第1148115422號函) | 1 | 年 | 4,117 | 4,117 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」辦理毒化物業務人員補充保費。(環境部化學物質管理署114.8.6環化主字第1148115422號函) | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」1名 人員酬金。(環境部化學物質 管理署114.8.6環化主字第 1148115422號函) |
1×12 | 人×月 | 52,302 | 627,624 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」1人 年終工作獎金。(環境部化學 物質管理署114.8.6環化主字第 1148115422號函) |
1×1.5 | 人×月 | 52,302 | 78,453 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」1人 保險雇主負擔款。(環境部化 學物質管理署114.8.6環化主字 第1148115422號函) |
1×12 | 人×月 | 6,669 | 80,028 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」1人 退休準備金雇主負擔款。(環 境部化學物質管理署114.8.6環 化主字第1148115422號函) |
1×12 | 人×月 | 3,180 | 38,160 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」1名 人員酬金。(環境部化學物質 管理署114.8.6環化主字第 1148115422號函) |
1×12 | 人×月 | 52,302 | 627,624 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」1人 年終工作獎金。(環境部化學 物質管理署114.8.6環化主字第 1148115422號函) |
1×1.5 | 人×月 | 52,302 | 78,453 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」1人 保險雇主負擔款。(環境部化 學物質管理署114.8.6環化主字 第1148115422號函) |
1×12 | 人×月 | 6,669 | 80,028 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」1人 退休準備金雇主負擔款。(環 境部化學物質管理署114.8.6環 化主字第1148115422號函) |
1×12 | 人×月 | 3,180 | 38,160 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」辦理毒化物業務人員1人不休假工資。(環境部化學物質管理署114.8.6環化主字第1148115422號函) | 1 | 年 | 17,434 | 17,434 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」辦理毒化物業務人員1人不休假工資。(環境部化學物質管理署114.8.6環化主字第1148115422號函) | 1 | 年 | 17,434 | 17,434 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」辦理毒化物業務人員1名人員酬金。(環境部化學物質管理署114.8.6環化主字第1148115422號函) | 1×12 | 人×月 | 41,174 | 494,088 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」辦理 毒化物業務人員1人保險雇主 |
1×12 | 人×月 | 5,785 | 69,420 | ||
| 負擔款。(環境部化學物質管 理署114.8.6環化主字第 1148115422號函) |
0 | |||||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」辦理 毒化物業務人員1人退休準備 金雇主負擔款。(環境部化學 物質管理署114.8.6環化主字第 1148115422號函) |
1×12 | 人×月 | 2,520 | 30,240 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」辦理 毒化物業務人員1人年終工作 獎金。(環境部化學物質管理 署114.8.6環化主字第 1148115422號函) |
1×1.5 | 人×月 | 41,174 | 61,761 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 187,500 | ||||
| 毒性化學物質運作申請許可案件聘請專家學者出席費。(收 支併列) |
8 | 人次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 毒化物及檢驗業務聘請專家學者委員出席費。 | 33 | 人次 | 2,500 | 82,500 | ||
| 辦理清淨家園5S暨清新雲林計畫聘請專家、學者出席相關會 議並提供專業諮詢意見所支給 之出席費用。 |
4 | 人次 | 2,500 | 10,000 | ||
| 辦理清淨家園5S暨清新雲林計畫研習、講習、檢討、說明等 宣導活動外聘講師鐘點費。 |
3 | 節 | 2,000 | 6,000 | ||
| 毒化物及檢驗等業務辦理研習、講習、檢討、說明會等外 聘講師鐘點費。 |
4 | 節 | 2,000 | 8,000 | ||
| 毒物化學物質運作申請許可案件聘請專家學者審查費。(收 支併列) |
50 | 件 | 1,220 | 61,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 65,451,000 | ||||
| 委託採樣檢驗各項污染物、行政訴訟裁判費用及法律諮詢費 用委託鑑定及環保專業書件 (含業務成果報告)等費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 委託辦理114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫補助經費- 第2次估列金額。(中央補助 5,000,000元，縣配合款 |
1 | 年 | 5,556,000 | 5,556,000 | ||
| 556,000元)(環境部資源循環署 114.7.21環循處字第 1146114312號函)(雲林縣議會 114.8.28雲議議民20臨15、16 字第1141600260號函同意墊 付) |
0 | |||||
| 委託辦理雲林縣環境消毒作業。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 委託辦理雲林縣水溝清疏改善環境衛生計畫。 | 1 | 年 | 56,160,000 | 56,160,000 | ||
| 委託辦理清淨家園5S暨清新雲林計畫-執行清淨家園考核及 評鑑相關業務。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 委託辦理115年「非農地環境雜草管理計畫」。(環境部化 學物質管理署114.8.6環化主字 第1148115422號函) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 委託辦理「115年美質環境推動計畫」。(中央補助1,200,000元，縣配合款675,000元)(環境部環境管理署114.9.2環管會字第1147121360號函) | 1 | 年 | 1,875,000 | 1,875,000 | ||
| 2051 | 物品 | 2,586,990 | ||||
| 檢驗室、毒化物稽查等業務所需藥品、耗材、儀器、文具紙 張、資料印刷、碳粉匣、電腦 周邊設備耗材及其他相關物品 等費用。 |
1 | 年 | 95,240 | 95,240 | ||
| 登革熱病媒蚊等噴灑環境衛生消毒劑及防護用品費用。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | ||
| 家鼠毒餌劑費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理清淨家園5S暨清新雲林計畫 所需文具、紙張、文書用 品、清掃用具及宣導用品等費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」-「精進補 強方案-(預防食安風險疑慮化 學物質流入食物鏈)」食品業 者及化工原料廠稽查、抽驗、 宣導管理業務所需辦公用品、 文具紙張、電池及電腦周邊設 備、耗材、墨水匣、碳粉、可 疑化學品之採樣用品等。(衛 生福利部114.2.26衛授食字第 |
1 | 年 | 608,000 | 608,000 | ||
| 1149012540J號函)(雲林縣議會 114.5.22雲議議民20定5字第 1141600133號函同意墊付) |
0 | |||||
| 「115年美質環境推動計畫」蚊媒防治購買藥品、手套等。 (中央補助700,000元，縣配合 款393,750元)(環境部環境管理 署114.9.2環管會字第 1147121360號函) |
1 | 年 | 1,093,750 | 1,093,750 | ||
| 辦理清淨家園5S暨清新雲林計畫 所需非消耗性用品等費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 571,026 | ||||
| 毒化物管理、檢驗、罰鍰催繳移送強制執行等業務所需資料 印刷、文宣製作、場地佈置、 訓練、認證及其他各項雜支等 費用。 |
1 | 年 | 123,650 | 123,650 | ||
| 檢驗人員健康檢查費用。 | 3 | 人 | 10,000 | 30,000 | ||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」辦理 宣導活動購置宣導品。(環境 部化學物質管理署114.8.6環化 主字第1148115422號函) |
780 | 個 | 150 | 117,000 | ||
| 環境監測及應變中心環境清理及綠美化。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | ||
| 辦理清淨家園5S暨清新雲林計畫相關宣導活動、訓練講習等 相關費用(含文件印刷、場地 布置、媒體宣傳、宣傳旗幟及 布條、環境消毒(含環境、登 革熱藥劑等)相關費用。 |
1 | 年 | 79,400 | 79,400 | ||
| 辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」-「精進補 強方案-(預防食安風險疑慮化 學物質流入食物鏈)」化工原 料業者及食品業者稽查、抽 驗、宣導管理業務所需講義印 刷費、證明書、誤餐費、茶水 費、宣導品、宣導單張及器材 製作、活動海報輸出製作、紅 布條、獎牌標章製作、印刷資 料、樣品分析檢驗費用、稽查 人員業務用工作服及工作鞋等 相關事務費用。(衛生福利部 114.2.26衛授食字第 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 1149012540J號函)(雲林縣議會 114.5.22雲議議民20定5字第 1141600133號函同意墊付) |
0 | |||||
| 「115年度雲林縣毒性及關注化學物質源頭管理計畫」文件印刷、獎牌製作、媒體宣傳、製作宣導旗幟及布條等相關雜支。(環境部化學物質管理署114.8.6環化主字第1148115422號函) | 1 | 年 | 15,976 | 15,976 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | ||||
| 檢驗室儀器校正、保養及各項設施養護費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 78,860 | ||||
| 檢驗、毒化物等業務赴中央及外縣市開會、研習及洽辦業務 之縣外旅費。 |
4×2 | 人×天 | 1,000 | 8,000 | ||
| 執行業務稽查、開會、研習、洽辦業務之縣內旅費。 | 8×15 | 人×天 | 350 | 42,000 | ||
| 辦理清淨家園5S暨清新雲林計畫髒亂點、考核、評鑑、環 藥、登熱等稽巡查及複查業務 所需之縣內旅費。 |
8×10 | 人×天 | 350 | 28,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 860 | 860 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔120,000元，收支併列120,000元(其他120,000元) | 240,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 240,000 | ||||
| 舉發違反毒性及關注化學物質案件，給予檢舉獎勵金。(按 歲入罰金罰鍰之10%提撥(6 件)，若檢舉人為受僱人以罰 金罰鍰30%提撥(3件))(依據雲 林縣檢舉違反毒性及關注化學 物質管理法案件獎勵辦法第六 條規定)(收支併列) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 舉發違反環境衛生，給予檢舉人獎勵金。(按歲入罰金罰鍰 之10%提撥)(依據雲林縣違反 廢棄物清理法案件檢舉及獎勵 辦法第6條規定)(收支併列) |
250 | 件 | 120 | 30,000 | ||
| 辦理公廁評鑑競賽之獎勵金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 |