預算機關
雲林縣環境保護局
承辦單位
廢棄物管理科
預算金額
259,579,000 元（）
計畫內容
1.垃圾減量、資源回收業務、資源回收關懷及循環利用。2.垃圾處理業務督導。3.公害糾紛。4.廢棄物管理。
預期成果
推動雲林縣垃圾減量及資源循環。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔284,385元，收支併列552,615元(中央補助552,615 元) |
837,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 837,000 | ||||
| 廢棄物清除處理及污染源稽查超時加班費。(詳見人事費分 析表) |
1 | 年 | 64,800 | 64,800 | ||
| 辦理115年源頭減量及強化分類回收補助計畫趕辦業務及長 官臨時交辦業務致超時加班費 用。(中央補助55,369元，縣配 合款6,221元)（環境部資源循 環署114.9.4環循會字第 1146117062號函)(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 61,590 | 61,590 | ||
| 辦理115年推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫 趕辦業務及長官臨時交辦業務 致超時加班費用。(中央補助 77,246元，縣配合款33,106元) （環境部資源循環署114.8.1環 循會字第1146115121號函） （詳見人事費分析表） |
1 | 年 | 110,352 | 110,352 | ||
| 辦理115年度資源循環工作計畫趕辦業務及長官臨時交辦業務致超時加班費用。(中央補助420,000元，縣配合款180,000元)(環境部資源循環署114.8.1環循會字第1146115121號函)(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 258 | 258 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔17,119,619元，收支併列22,619,381元(中央補助 22,119,381元，其他500,000元) |
39,739,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | ||||
| 辦理公害糾紛所需郵資、電話費等業務聯繫費用。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 執行廢棄物處理、資源回收業務所需郵資、電話等業務聯繫 費用。 |
12 | 月 | 7,500 | 90,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | ||||
| 辦理廢棄物清除處理、公害糾紛業務所需租用機具器材、大 型交通車輛、場地租金等費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,452,248 | ||||
| 環境部資源循環署補助「114年度推動源頭管理及物料資源 循環業務人力支援計畫」，增 額補助5萬532元。(環境部資 源循環署114.6.6環循永字第 1146111346號函)(雲林縣議會 114.8.28雲議議民20臨15、16 字第1141600249號函同意墊 付) |
1 | 年 | 50,532 | 50,532 | ||
| 115年度資源循環工作計畫協助辦理約用人員薪資及年終獎 金。(中央補助1,485,967元， 縣配合款636,843元)(環境部資 源循環署114.8.1環循會字第 1146115121號函)(薪資31,449 元x12月x5人=1,886,940元， 年終31,449元x1.5月=47,174元 (小數點進位，故以年為單位 編列)47,174元x5人=235,870 元) |
1 | 年 | 2,122,810 | 2,122,810 | ||
| 協助辦理廢棄物處理等業務僱 | 1×297 | 人×天 | 1,520 | 451,440 | ||
| 用約用人員1人酬金。 | 0 | |||||
| 協助辦理廢棄物處理等業務僱用約用人員1人政府負擔保險 費。 |
1×12 | 人×月 | 5,367 | 64,404 | ||
| 辦理115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計 畫休假補助費。(中央補助 22,400元，縣配合款9,600元) (環境部資源循環署114.8.1環 循會字第1146115121號函) |
2×10 | 人×天 | 1,600 | 32,000 | ||
| 辦理115年推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫2名人員負擔健保費、勞保費、災害保險及墊償金。(中央補助139,524元，縣配合款59,796元)(環境部資源循環署114.8.1環循會字第1146115121號函) | 2×12 | 人×月 | 8,305 | 199,320 | ||
| 協助辦理廢棄物處理等業務僱用約用人員1人退休金政府提 撥數。 |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | ||
| 協助辦理廢棄物處理等業務僱用約用人員1人不休假工資(依 勞動基準法規定)。 |
1×10 | 人×天 | 1,520 | 15,200 | ||
| 辦理115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計 畫2名人員薪資及年終獎金。 (中央補助778,189元，縣配合 款333,509元)(環境部資源循環 署114.8.1環循會字第 1146115121號函) |
2×13.5 | 人×月 | 41,174 | 1,111,698 | ||
| 115年度資源循環工作計畫協助辦理約用人員勞健保、職災補償、墊償金、退休準備金、雇主負擔等其他費用。(中央補助264,138元，縣配合款113,202元)(環境部資源循環署114.8.1環循會字第1146115121號函) | 5×12 | 人×月 | 6,289 | 377,340 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 818,200 | ||||
| 公害糾紛業務聘請專家學者委員出席費。 | 16 | 人次 | 2,500 | 40,000 | ||
| 事業廢棄物清理計畫書、公民營廢棄物清除處理機構案件聘 請專家學者出席費。(收支併 |
139 | 人次 | 2,500 | 347,500 | ||
| 列) | 0 | |||||
| 辦理115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫聘請專家學 者出席費。(中央補助76,415 元，縣配合款8,585元)(環境部 資源循環署114.9.4環循會字第 1146117062號函) |
34 | 人次 | 2,500 | 85,000 | ||
| 廢棄物清除處理聘請專家學者出席費。 | 17 | 人次 | 2,500 | 42,500 | ||
| 辦理115年度資源循環工作計畫聘請專家學者出席費。(中央補助70,000元，縣配合款30,000元)(環境部資源循環署114.8.1環循會字第1146115121號函) | 40 | 人次 | 2,500 | 100,000 | ||
| 公害糾紛業務辦理研習、講習、檢討、說明會等外聘講師 鐘點費。 |
4 | 節 | 2,000 | 8,000 | ||
| 廢棄物清除處理聘請專家學者審查費。 | 35 | 件 | 1,220 | 42,700 | ||
| 事業廢棄物清理計畫書、公民營廢棄物清除處理機構案件聘 請專家學者審查費。(收支併 列) |
125 | 人次 | 1,220 | 152,500 | ||
| 2039 | 委辦費 | 32,700,336 | ||||
| 委託辦理115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫。(中央補助4,162,672元，縣配合款467,664元)(環境部資源循環署114.9.4環循會字第1146117062號函) | 1 | 年 | 4,630,336 | 4,630,336 | ||
| 廢棄物緊急代清除處理計畫。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 委託公糾案委託鑑定及環保專業書件(含業務成果報告)等費 用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 115年度資源循環工作計畫-循環農業塑膠資材清運服務暨推 動資源循環零廢棄管理計畫。 (中央補助4,200,000元，縣配 合款1,800,000元)(環境部資源 循環署114.8.1環循會字第 1146115121號函) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 115年度資源循環工作計畫-115年雲林縣資源回收業者管 理與專案推動計畫。(中央補 助3,500,000元，縣配合款 1,500,000元)(環境部資源循環 署114.8.1環循會字第 1146115121號函) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 115年度資源循環工作計畫-115年雲林縣資源回收品質提 升暨綜合管理計畫。(中央補 助6,300,000元，縣配合款 2,700,000元)(環境部資源循環 署114.8.1環循會字第 1146115121號函) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 355,791 | ||||
| 辦理115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫採購循環容 器供租借使用。(中央補助 265,916元，縣配合款29,875 元)(環境部資源循環署114.9.4 環循會字第1146117062號函) |
1 | 年 | 295,791 | 295,791 | ||
| 執行廢棄物清除處理、資源回收等業務文具紙張用品、電腦 及周邊設備耗材。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 執行公害糾紛業務所需藥品、耗材、儀器、文具紙張、資料 印刷、碳粉匣、電腦周邊設備 耗材及其他相關物品等費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 769,626 | ||||
| 辦理115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫之宣導相關 業務所需之費用。(中央補助 362,539元，縣配合款40,730 元)(環境部資源循環署114.9.4 環循會字第1146117062號函) |
1 | 年 | 403,269 | 403,269 | ||
| 辦理廢棄物清除處理、資源回收等業務講習、訓練、說明會 及宣導活動場地佈置相關資料 印刷、文宣製作及其他各項雜 支。 |
1 | 年 | 96,357 | 96,357 | ||
| 辦理公害糾紛業務講習、訓練、說明會及宣導活動場地佈 置相關資料印刷、文宣製作及 其他各項雜支。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 辦理115年度資源循環工作計畫之宣導相關業務所需之費 用。(中央補助140,000元，縣 配合款60,000元)(環境部資源 循環署114.8.1環循會字第 1146115121號函) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 492,799 | ||||
| 辦理廢棄物清除處理、資源回收及污染源稽查等業務縣內旅 費。 |
9×18 | 人×天 | 350 | 56,700 | ||
| 執行業務稽查、開會、研習、洽辦業務之縣內旅費。 | 8×10 | 人×天 | 350 | 28,000 | ||
| 辦理115年度資源循環工作計畫業務所需之縣內旅費。(中央補助49,000元，縣配合款21,000元)(環境部資源循環署114.8.1環循會字第1146115121號函) | 4×50 | 人×天 | 350 | 70,000 | ||
| 辦理115年度資源循環工作計畫業務所需之縣外旅費。(中央補助91,000元，縣配合款39,000元)(環境部資源循環署114.8.1環循會字第1146115121號函) | 10×13 | 人×天 | 1,000 | 130,000 | ||
| 辦理115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫業務所需之 縣內旅費。(中央補助51,917 元，縣配合款5,833元)(環境部 資源循環署114.9.4環循會字第 1146117062號函) |
10×16.5 | 人×天 | 350 | 57,750 | ||
| 辦理115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫業務所需之 縣外旅費。(中央補助25,172 元，縣配合款2,828元)(環境部 資源循環署114.9.4環循會字第 1146117062號函) |
4×7 | 人×天 | 1,000 | 28,000 | ||
| 辦理公害糾紛業務赴中央及外縣市開會、研習及洽辦業務之 縣外旅費。 |
1×2 | 人×天 | 1,000 | 2,000 | ||
| 辦理115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計 畫所需差旅費。(中央補助 84,000元，縣配合款36,000元) (環境部資源循環署114.8.1環 循會字第1146115121號函) |
2×12 | 人×月 | 5,000 | 120,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 349 | 349 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔211,933,000元，收支併列7,070,000元(中央補助 6,950,000元，其他120,000元) |
219,003,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 4,580,000 | ||||
| 辦理鄉鎮市公所環境清潔考核競賽之獎勵金。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | ||
| 辦理115年度資源循環工作計畫補助公所辦理資源回收相關 工作之業務費。(中央補助 280,000元，縣配合款120,000 元)(環境部資源循環署114.8.1 環循會字第1146115121號函) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 113年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫補助 古坑鄉公所、土庫鎮公所、大 埤鄉公所、斗南鎮公所、莿桐 鄉公所團體獎勵金。(環境部 資源循環署114.7.25環循永字 第1146013106號函)(雲林縣議 會114.8.28雲議議民20臨15、 16字第1141600259號函同意墊 付) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 辦理115年度資源循環工作計畫補助公所辦理資源回收場 區、資源回收相關機具及資源 回收車等設備保養、維修等費 用。(中央補助1,190,000元， 縣配合款510,000元)(環境部資 源循環署114.8.1環循會字第 1146115121號函) |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 210,323,000 | ||||
| 補助垃圾焚化處理廠基金後續管理工作費用。 | 1 | 年 | 40,323,000 | 40,323,000 | ||
| 補助一般廢棄物清除處理基金垃圾處理費用。 | 1 | 年 | 170,000,000 | 170,000,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | ||||
| 舉發一般廢棄物、資源回收等，給予檢舉人獎勵金。(按 歲入罰金罰鍰之10%提撥)(依 據雲林縣違反廢棄物清理法案 件檢舉及獎勵辦法第6條規定) (收支併列) |
100 | 件 | 600 | 60,000 | ||
| 舉發違反公民營清除處理機構、事業廢棄物等，給予檢舉 人獎勵金。(按歲入罰金罰鍰 之10%提撥)(依據雲林縣違反 廢棄物清理法案件檢舉及獎勵 辦法第6條規定)(收支併列) |
100 | 件 | 600 | 60,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,980,000 | ||||
| 辦理115年度資收關懷計畫。(環境部資源循環署114.8.1環 循會字第1146115121號函) |
1 | 年 | 3,980,000 | 3,980,000 |