預算機關
雲林縣衛生局
承辦單位
行政科
預算金額
91,689,000 元（）
計畫內容
員工薪津、辦公費、員工聯誼活動及退休人員慰問金。
預期成果
配合業務推展，以達行政管理最大功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔90,408,000元 | 90,408,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,231,520 | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 5,435,960 | 65,231,520 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,794,320 | ||||
| 駕駛、工友工餉、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 232,860 | 2,794,320 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,000,000 | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,856,472 | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 640,384 | 7,684,608 | ||
| 駕駛、工友退休準備金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 14,322 | 171,864 | ||
| 1055 | 保險 | 6,525,688 | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 355,673 | 4,268,076 | ||
| 駕駛、工友政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 12,574 | 150,888 | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 154,129 | 1,849,548 | ||
| 駕駛、工友政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 21,352 | 256,224 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 952 | 952 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔909,000元，收支併列162,000元(其他162,000元) | 1,071,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 333,056 | ||||
| 電話費及郵資等費用。 | 1 | 年 | 333,056 | 333,056 | ||
| 2051 | 物品 | 156,000 | ||||
| 訂購報章雜誌、文具紙張、清潔用品等費用。(收支併列 102,000元) |
12 | 月 | 13,000 | 156,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 375,544 | ||||
| 員工文康活動費(含職員74人、技工2人、工友1人、駕駛 3人、約僱3人、約用人員21 人，計104人)。 |
104 | 人 | 2,000 | 208,000 | ||
| 印刷各種報表、茶水、教材及成果製作等費用。(收支併列 60,000元) |
1 | 年 | 123,504 | 123,504 | ||
| 本局保全服務費。 | 12 | 月 | 3,600 | 43,200 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 840 | 840 | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | ||||
| 因公所需之餽贈、聯誼等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔210,000元 | 210,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 210,000 | ||||
| 退休、退職人員三節慰問金。 | 35 | 人 | 6,000 | 210,000 |