預算機關
雲林縣立體育場
承辦單位
雲林縣立體育場
預算金額
23,697,000 元（）
計畫內容
辦理體育場場務管理及各項活動等事宜。
預期成果
充分發揮體育場經營功能，提高全民體育素質，增進國民身心健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔911,000元，收支併列100,000元(其他100,000元) | 1,011,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 550,836 | ||||
| 約僱330俸點1人酬金。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 45,903 | 550,836 | ||
| 1030 | 獎金 | 68,855 | ||||
| 約僱330俸點1人年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 68,855 | 68,855 | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | ||||
| 約僱330俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 約聘僱人員休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 255,310 | ||||
| 本場員工、約僱人員、約用人員等配合辦理各項活動、體育 活動、研習會、講習等加班 費。(詳見人事費分析表)(縣庫 |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 負擔:140,000元;收支併列: 100,000元) |
0 | |||||
| 約僱人員未休慰勞假加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 15,310 | 15,310 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,704 | ||||
| 約僱330俸點1人離職儲金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | ||
| 1055 | 保險 | 79,295 | ||||
| 約僱330俸點1人政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 2,454 | 29,448 | ||
| 約僱330俸點1人政府負擔勞保費。(詳見人事費分析表) | 1×12 | 人×月 | 4,097 | 49,164 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 683 | 683 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔19,169,376元，收支併列3,116,624元(其他 3,116,624元) |
22,286,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 7,144,200 | ||||
| 體育館、田徑場等場館水費。(縣庫負擔:505,000元;收支併 列:80,000元) |
1 | 年 | 585,000 | 585,000 | ||
| 雲林縣立田徑場及周邊園區水費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 體育館、田徑場等場館電費。(縣庫負擔:1,550,000元;收支併 列:379,200元) |
1 | 年 | 1,929,200 | 1,929,200 | ||
| 雲林縣立田徑場及周邊園區電費。 | 1 | 年 | 4,150,000 | 4,150,000 | ||
| 斗六市籽公園電費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 聖火台使用之煤氣及其他動力費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 105,580 | ||||
| 數據及網路通訊費。 | 12 | 月 | 1,715 | 20,580 | ||
| 郵資、電話費等。(縣庫負擔:70,000元;收支併列:15,000元) | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 49,000 | ||||
| 電腦及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 81,948 | ||||
| 重型電動機車之電池租賃費。 | 1×12 | 輛×月 | 529 | 6,348 | ||
| 體育場所屬場館AED租賃費。 | 4×12 | 所×月 | 1,575 | 75,600 | ||
| 2027 | 保險費 | 127,611 | ||||
| 重型電動機車之保險費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 711 | 711 | ||
| 本場所轄各場館公共意外保險費。 | 1 | 年 | 77,400 | 77,400 | ||
| 本場所轄各場館火災險保費。 | 1 | 年 | 49,500 | 49,500 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,646,358 | ||||
| 約用人員4人。(收支併列:1,509,552元) | 4×12 | 人×月 | 31,449 | 1,509,552 | ||
| 約用人員4人政府負擔保險費。(收支併列:214,416元) | 4×12 | 人×月 | 4,467 | 214,416 | ||
| 約用人員4人退休金政府提撥數。(收支併列:91,584元) | 4×12 | 人×月 | 1,908 | 91,584 | ||
| 約用人員4人未休假工資(依勞動基準法)。(收支併列:60,800 元) |
1 | 年 | 60,800 | 60,800 | ||
| 約用人員4人等年終工作獎金。(收支併列:188,696元) | 1 | 年 | 188,696 | 188,696 | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人工資。 | 5×12 | 人×月 | 31,449 | 1,886,940 | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人政府負擔保險費。 | 5×12 | 人×月 | 4,467 | 268,020 | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人退休金政府提撥數。 | 5×12 | 人×月 | 1,908 | 114,480 | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人未休假工資(依勞動基準法)。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 雲林縣立田徑場約用人員5人等年終工作獎金。 | 1 | 年 | 235,870 | 235,870 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 47,000 | ||||
| 場館委外或修繕規劃、設計外聘專家學者出席、審查、交通 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | ||
| 等費用。(縣庫負擔:25,632元; 收支併列:21,368元) |
0 | |||||
| 2051 | 物品 | 88,000 | ||||
| 報章雜誌、法令書籍、碳粉、文具紙張、電腦及週邊設備耗 材。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 本場所轄各場館環境清潔用品、清潔劑、掃具、垃圾袋、 衛生、水電器用品耗材、防護 等用品等。(縣庫負擔:9,000元; 收支併列:15,000元) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 辦理體育活動所需器材等。(縣庫負擔:9,000元;收支併列: 15,000元) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 各場館搬運車及割草機用油。(縣庫負擔:9,000元;收支併列: 15,000元) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,583,314 | ||||
| 營運轉移績效考評委託辦理費用。 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | ||
| 各種帳冊、報表、帳簿、預算、決算、名片、表格等印刷 費。(縣庫負擔:1,314元;收支併 列:20,000元) |
1 | 年 | 21,314 | 21,314 | ||
| 各項研習、體育活動相片沖洗、印章、橡皮章、工作報告 等有關費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 員工健康檢查、環境佈置、會議、招待來賓用茶水、茶葉等 費用。(縣庫負擔:15,000元;收 支併列:10,000元) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 體育場所屬場館公共安全申報費。(縣庫負擔:59,000元;收支 併列:25,000元) |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | ||
| 體育場所屬場館系統保全服務費。(縣庫負擔:84,000元;收支 併列:14,000元) |
1 | 式 | 98,000 | 98,000 | ||
| 體育場所屬場館（含斗六體育館、斗南田徑場、斗六環保運 動公園、斗六棒球場、、雲林 縣立田徑場及滑輪溜冰場、籽 公園）清潔（含割草、植栽暨 |
1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | ||
| 紅土填充）維護費用。 | 0 | |||||
| 雲林縣立田徑場設置保全機制。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 斗六棒球場OT案作業經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 360,000 | ||||
| 體育場所屬場館鐵捲門、電動鐵捲門修理、衛浴設備維修 等、室內排水設備維修、牆壁 漏水、PU跑道維修等。(縣庫 負擔:310,000元;收支併列: 50,000元) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,497 | ||||
| 重型電動機車之養護費。(詳見公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,497 | 1,497 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,985,273 | ||||
| 體育場所屬場館高壓電養護費。(縣庫負擔:52,000元;收支 併列:15,000元) |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | ||
| 體育場所屬場館消防器材定期檢測費。(縣庫負擔:18,188元; 收支併列:44,812元) |
1 | 年 | 63,000 | 63,000 | ||
| 體育場所屬場館空調設備維修費。(縣庫負擔:75,000元;收支 併列:15,000元) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 體育場所屬場館高壓設備老化維修。(縣庫負擔:60,000元;收 支併列:20,000元) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 體育場所屬場館看台、座椅更新維護費用。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 體育場所屬場館環境清潔及外圍設施維修、水溝蓋板維修、 花木補植養護修剪、場地填土 整平等。(縣庫負擔:100,000元; 收支併列:40,000元) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 體育場所屬場館照明及高空照明設備檢修、線路維修、控制 開關修理、變壓器修理、燈管 維修等。(縣庫負擔:56,661元; 收支併列:13,339元) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 體育場所屬場館割草機、剪枝機、鏈鋸、搬運車等農機具養 護費。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | ||
| 體育場所屬場館音響系統零件損壞修理費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 體育場所屬場館冷氣空調設備、冷凍油、冷媒維修填充等 養護費。 |
1 | 年 | 45,623 | 45,623 | ||
| 體育場所屬場館消防設備器材滅火器藥粉更換、緊急照明燈 修理等。(縣庫負擔:36,643元; 收支併列:11,357元) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 體育場所屬場館體育運動器材養護費。(縣庫負擔:5,650元;收 支併列:35,000元) |
1 | 年 | 40,650 | 40,650 | ||
| 棒球場園區網球場、光廊、民眾休憩場設施維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 體育場所屬場館場地設施維護費。(縣庫負擔:802,500元;收支 併列:197,500元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 體育場所屬場館發電機養護費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 58,000 | ||||
| 1.赴外縣市參加全國性體育活動。2.赴外縣市開會、研討會 等。 |
4×4 | 人×天 | 1,000 | 16,000 | ||
| 1.至所轄各場館督導或辦理體育活動。2.縣內接洽公務。 | 10×12 | 人×天 | 350 | 42,000 | ||
| 2081 | 運費 | 8,219 | ||||
| 搬運各項體育器材運費及參加比賽車資。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 219 | 219 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔400,000元 | 400,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 400,000 | ||||
| 補助虎尾壘球場相關管理維護費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 |