預算機關
雲林縣政府
承辦單位
計畫處-綜合規劃科
預算金額
61,496,000 元（）
計畫內容
1.彙編本縣年度施政計畫。
預期成果
年度內各項業務按照計畫執行完成後，可提高本府行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔35,773,000元 | 35,773,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,743,720 | ||||
| 政務人員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 145,310 | 1,743,720 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,894,200 | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 2,157,850 | 25,894,200 | ||
| 1030 | 獎金 | 2,500,000 | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | ||||
| 辦理施政計畫綜合業務加班費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,103,176 | ||||
| 政務人員退休離職儲金。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 12,396 | 148,752 | ||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 246,202 | 2,954,424 | ||
| 1055 | 保險 | 2,481,904 | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 144,560 | 1,734,720 | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 62,239 | 746,868 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 316 | 316 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔19,243,000元，收支併列6,230,000元(中央補助 6,230,000元) |
25,473,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | ||||
| 辦理上級長官及監委蒞縣巡察、縣政諮詢及綜合規劃等業 務聯繫所需電話費。 |
12 | 月 | 4,500 | 54,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 917,000 | ||||
| 115年雲林縣因應氣候變遷增能與專案辦公室擴充及維運計 畫。 |
1 | 年 | 880,000 | 880,000 | ||
| 辦理專家學者縣政諮詢租用車輛、會議場所及設備等租金費 用。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 29,000 | ||||
| 聘請縣政諮詢之專業顧問及各項規劃案等專家學者之出席及 交通費。 |
2×3 | 人×次 | 2,500 | 15,000 | ||
| 辦理縣政諮詢及各項規劃案等專家學者外聘講師鐘點費。 | 7 | 節 | 2,000 | 14,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 16,222,223 | ||||
| 委託辦理村里社區氣候教育宣導暨綠領人才培育工作。(環 境部114.7.14環部授氣字第 1149108543號函補助990,000 元，縣配合款110,000元)(縣議 會114.8.28雲議議民20臨15、 16字第1141600248號函同意墊 付) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 委託辦理建置區域性青年交流據點與青年培力工作站、推動 | 1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | ||
| 城鄉特色產業發展、加速推動 觀光旅遊環境營造、執行城鎮 風貌及創生環境營造計畫、建 構各類長照衛福據點、輔導農 村社區企業經營、建置雲林社 區AI知識系統。 |
0 | |||||
| 委託辦理115年度「因應氣候變遷減緩及調適計畫」。(環 境部氣候變遷署114.8.1環氣主 字第1149109597號函補助 4,700,000元，縣配合款 522,223元) |
1 | 年 | 5,222,223 | 5,222,223 | ||
| 委託辦理永續發展之減碳策略相關計畫、臺灣永續發展行動 競賽參獎、參展等相關會費及 年會費用。 |
1 | 案 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 委託辦理「114年淨零綠生活推廣合辦計畫」。（環境部 114.6.25環部綜字第 1141040597號函補助540,000 元，縣配合款60,000元)(縣議 會114.8.28雲議議民20臨15、 16字第1141600244號同意墊 付) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 115年雲林縣產業淨零轉型服務諮詢與輔導盤查計畫 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 115年雲林縣環保永續標章認證推廣計畫 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 115年雲林縣建構校園碳中和與氣候友善永續校園循環推廣 計畫 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 105,000 | ||||
| 辦理綜合規劃業務各項簡報會議、座談及說明會所需文具紙 張、電腦及其周邊設備耗材。 |
1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 彙編年度施政計畫、各單位工作報告及施政總報告、推動中 長程計畫、上級長官蒞縣巡察 及各項縣政會議等所需文具紙 張、電腦及其周邊設備耗材。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 購置有關綜合規劃之書刊。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,020,580 | ||||
| 推動區域治理及官學合作平台、雙語國家政策暨推動地方 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 創生工作，支應相關資料編 印、會場布置及雙語廣告製作 等行政費用。 |
0 | |||||
| 印製本府下年度施政計畫草案，併同年度預算送縣議會， 俟年度預算通過後，重新校正 預算數，印製成冊分送本府各 單位暨附屬機關。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 賡續建構雲林縣內碳中和計畫、辦理氣候變遷相關工作、 輔導縣內企業推動淨零轉型、 友善永續循環工作、推動縣府 同仁增能課程及參與等費用。 |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | ||
| 氣候永續學院-氣候變遷減緩調適與永續發展增能培訓實施 計畫 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 印製縣議會一年兩次定期大會縣長施政總報告及各單位工作 報告。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 上級長官蒞縣巡視〈察〉、各項工作報告、指示事項辦理情 形報告資料編印。 |
1 | 年 | 22,580 | 22,580 | ||
| 印製本縣各項重大建設、中長程計畫及綜合發展計畫，呈報 中央及分送本府各單位參考。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦理各項專家學者縣政諮詢、規劃案及有關縣政發展計畫會 議所需資料報告印刷、場地佈 置、餐費及茶水等費用。 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 因公務職務、聯繫、接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 81,197 | ||||
| 赴各機關學校督導、接洽及聯繫有關綜合規劃及相關業務等 縣內旅費。 |
5×12 | 人×天 | 350 | 21,000 | ||
| 赴中央、上級機關及學術單位洽辦聯繫有關綜合規劃業務及 參加各項業務會議等縣外旅 費。 |
5×12 | 人×天 | 1,000 | 60,000 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 197 | 197 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 2,044,000 | ||||
| 辦理本府暨所屬員工出國考察、訪問、觀摩、地區食品展 與旅展暨配合上級機關及議會 出國考察計畫、智慧健康城市 論壇、姊妹縣參訪等國外旅 費。 |
1 | 年 | 2,044,000 | 2,044,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔250,000元 | 250,000 | |||
| 4045 | 對私校之獎助 | 250,000 | ||||
| 補助亞洲大學辦理「促進地方政策創新與循證治理的永續發 展策略」案。(國家科學及技 術委員會114.6.25科會綜字第 1140042956號函，縣庫負擔 250,000元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 |