預算機關
金門縣政府
承辦單位
城鄉發展處-城鄉規劃科
預算金額
15,022,000 元（）
計畫內容
提高居住環境生活品質，刺激經濟發展，促進社會福利與安全。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 城鄉發展業務 | 縣款13,095,902元，收支併列1,926,098元 | 15,022,000 | 12,085,000 | 2,937,000 | 24.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,100,000元 | 3,100,000 | 3,098,000 | 2,000 | 0.06% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,160,864 | 2,160,864 | 0 | 0.00% | ||||
| 僱用約聘人員1名薪資。 | 1×12 | 人×月 | 68,730 | 824,760 | |||||
| 僱用約僱人員2名薪資。 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | |||||
| 1030 | 獎金 | 270,108 | 270,108 | 0 | 0.00% | ||||
| 支約聘僱人員3人年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 60,024 | 270,108 | 270,108 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員3人休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 230,288 | 228,432 | 1,856 | 0.81% | ||||
| 業務超時加班費。 | 851.32 | 時 | 200 | 170,264 | 170,264 | 0 | 0.00% | ||
| 支約聘僱人員3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 60,024 | 60,024 | 58,168 | 1,856 | 3.19% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 134,400 | 134,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員3人公提勞退。 | 3×12 | 人×月 | 3,733 | 134,400 | 134,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 256,340 | 256,196 | 144 | 0.06% | ||||
| 約聘僱人員3人健保補助。 | 3×12 | 人×月 | 3,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員3人勞保補助。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 147,600 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元。 | 1 | 年 | 740 | 740 | 596 | 144 | 24.16% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,989,402元，收支併列1,873,598元 | 8,863,000 | 8,847,000 | 16,000 | 0.18% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2名採購訓練費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 14,000 | |||||||
| 辦理雙鯉湖景觀燈等相關費用 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 258,110 | 230,000 | 28,110 | 12.22% | ||||
| 公務所需郵資及電話等通訊費用。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 116年度住宅補貼業務所需之快遞、郵資及通訊相關費用(收支併列228,110元)。(依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函辦理) | 12 | 月 | 19,009 | 228,110 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理雙鯉湖周邊環境景觀工程案土地所有權人土地租金。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦軟硬體維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
配合政策需求辦理公私有土地交換作業及支應各項地政登記 稅捐規費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,870,750 | 5,764,087 | 106,663 | 1.85% | ||||
| 支專案約約用2人及約用人員4人薪資。 | 6×12 | 人×月 | 37,883 | 2,727,588 | 2,690,292 | 37,296 | 1.39% | ||
| 支專案約用人員2人及約用人員4人年終工作獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 37,883 | 340,950 | 336,288 | 4,662 | 1.39% | ||
| 支專案約用人員2人及約用人員4人公提勞退。 | 6×12 | 人×月 | 2,333 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員2名、約用人員4名勞保費。 | 6×12 | 人×月 | 3,450 | 248,400 | 248,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員2名、約用人員4名健保費。 | 6×12 | 人×月 | 1,900 | 136,800 | 136,800 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員2名、約用人員4名未休假加班費。 | 1 | 年 | 38,736 | 38,736 | 30,775 | 7,961 | 25.87% | ||
| 專案約用人員2名、約用人員4名業務超時加班費。 | 81.46 | 時 | 200 | 16,292 | 16,292 | 0 | 0.00% | ||
|
僱用按日計資酬金人員一名協助辦理住宅補貼及青年安心成 家業務。 |
1×12 | 人×月 | 34,496 | 413,952 | 401,280 | 12,672 | 3.16% | ||
| 僱用按日計酬人員一名年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 34,496 | 51,744 | 50,160 | 1,584 | 3.16% | ||
| 僱用按日計酬人員一名勞工退休金。 | 1 | 年 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用按日計酬人員一名勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用按日計酬人員一名健保費。 | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 116年度住宅補貼業務推動費僱用按日計資酬金人員3名協助辦理租金及住宅補貼業務之人員薪資、勞健保，勞退及年終獎金等相關費用(內政部國土管理署補助辦理116年度住宅補貼業務推動費，收支併列1,645,488元)。(依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函辦理) | 3×12 | 人×月 | 45,708 | 1,645,488 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理城鄉發展相關會議專家出席費。 | 20×4 | 人×次 | 2,500 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本縣縣管廣場、廣場兼停車場用地環境管理維護作業費130 萬。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 70,660 | 170,519 | -99,859 | -58.56% | ||||
| 購置辦公室所需文具紙張、電腦周邊耗材、影印機碳粉等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調至千元 | 1 | 年 | 141 | 141 | |||||
| 辦公室設備等費用。 | 1 | 年 | 20,519 | 20,519 | 20,519 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 304,000 | 436,914 | -132,914 | -30.42% | ||||
|
邀請專家、學者、各級長官來金指導及辦理講習會議等接 待、機票。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴台灣地區辦理城鄉發展觀摩及雜支費用。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公空間、管轄區域及其附著物等所需之保養、維修費等費 用 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,480 | 10,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 公用車輛及辦公用機具所需之維修、保養等費用 | 10×1 | 人×年 | 1,048 | 10,480 | 10,480 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公空間、管轄區域等公共設施更新及維護等費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 325,000 | 325,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台研習、參加會議等洽公旅費。 | 25×2 | 人×次 | 6,500 | 325,000 | 325,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 100,000 | |||||||
|
赴陸進行城鄉建設、老舊街區、社區營造及聚落活化、環 境改造交流及考察費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務之運輸、卸裝、通行（含通關）及郵資等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款500元，收支併列52,500 | 53,000 | 40,000 | 13,000 | 32.50% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 53,000 | 40,000 | 13,000 | 32.50% | ||||
| 116年度住宅補貼之定期查核作業費-支應更換住宅補貼所需電腦之硬體設備費用(收支併列5.25萬元)。(依內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151072424號函辦理) | 1 | 年 | 52,500 | 52,500 | |||||
| 調至千元。 | 1 | 年 | 500 | 500 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款3,006,000元 | 3,006,000 | 100,000 | 2,906,000 | 2,906.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,006,000 | 100,000 | 2,906,000 | 2,906.00% | ||||
|
補助金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色街區建築物所有權人依據 金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色 街區風貌維護輔導實施計畫之 申請案(辦理建物風貌保存、 原樣修復及按風格管制執行之 建物改建、修建、修繕等)。 (資本門) |
1 | 年 | 3,006,000 | 3,006,000 |