預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
人事室、行政科
預算金額
41,547,000 元（）
計畫內容
1.職員、技工、工友、公勞健保、退撫、勞退等。2.本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。
3.辦理民防訓練及各項行政事務。
預期成果
行政工作推動，辦公場所維護，順利推展局務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款41,547,000元 | 41,547,000 | 41,906,000 | -359,000 | -0.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款36,048,000元 | 36,048,000 | 36,456,000 | -408,000 | -1.12% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,543,292 | 23,763,132 | -219,840 | -0.93% | ||||
| 職員薪資。 | 20×12 | 人×月 | 98,097 | 23,543,292 | 23,763,132 | -219,840 | -0.93% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,284,324 | 1,284,324 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工工友薪資。 | 2×12 | 人×月 | 53,513 | 1,284,324 | 1,284,324 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,519,694 | 5,596,082 | -76,388 | -1.37% | ||||
| 1.員工考績獎金。 | 22×1 | 人×年 | 137,734 | 3,030,154 | 3,076,752 | -46,598 | -1.51% | ||
| 2.員工年終工作獎金。 | 22×1.5 | 人×月 | 73,925 | 2,439,540 | 2,469,330 | -29,790 | -1.21% | ||
|
3.處理違反環境保護法律案件 人員獎金(奉環保署環署督 字第0920072523號函)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費。 | 22×1 | 人×年 | 16,000 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,101,623 | 1,155,128 | -53,505 | -4.63% | ||||
| 1.超時加班費。 | 283.33 | 時 | 300 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
|
2.因應勞基法，依人事費進用 且適用勞基法人員技工友加 班費編列。 |
50 | 時 | 300 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.未休假加班費。 | 1 | 年 | 930,272 | 930,272 | 983,776 | -53,504 | -5.44% | ||
| 4.因應勞基法，編列技工工友 未休完之休假應折計之工資 | 1 | 年 | 71,351 | 71,351 | 71,352 | -1 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,085,696 | 2,137,296 | -51,600 | -2.41% | ||||
| 1.公務人員提撥金。 | 20×12 | 人×月 | 8,365 | 2,007,648 | 2,059,248 | -51,600 | -2.51% | ||
| 2.技工工友提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 3,252 | 78,048 | 78,048 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,161,371 | 2,168,038 | -6,667 | -0.31% | ||||
| 1.健保保險補助費。 | 22×12 | 人×月 | 5,418 | 1,430,502 | 1,439,638 | -9,136 | -0.63% | ||
| 2.政府負擔之補充保險費。 | 22×12 | 人×月 | 469 | 123,893 | 125,504 | -1,611 | -1.28% | ||
| 3.公保保險補助費。 | 20×12 | 人×月 | 2,119 | 508,668 | 505,068 | 3,600 | 0.71% | ||
| 4.勞保保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 4,096 | 98,308 | 97,828 | 480 | 0.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款5,499,000元 | 5,499,000 | 5,450,000 | 49,000 | 0.90% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.在職進修學分補助費。 | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.員工赴台參加訓練研習交通 、住宿補助費 | 7×1 | 人×次 | 10,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 838,800 | 838,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.電費含低碳展館。 | 12 | 月 | 67,900 | 814,800 | 814,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務用網際網路費用含低碳 展館。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.郵資、電話、行動電話費含 低碳展館電話費。 | 12 | 月 | 27,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 129,726 | 130,326 | -600 | -0.46% | ||||
| 1.公路使用養護安全管理費詳如附表。 | 1×20 | 年×輛 | 5,271 | 105,426 | |||||
| 2.車輛檢驗費詳如附表。 | 1×25 | 年×輛 | 972 | 24,300 | 24,900 | -600 | -2.41% | ||
| 2027 | 保險費 | 176,644 | 173,284 | 3,360 | 1.94% | ||||
| 1.車輛保險費詳如附表 (依實際需要撙節編列)。 | 1×37 | 年×輛 | 3,055 | 113,066 | 109,706 | 3,360 | 3.06% | ||
|
2.環保公園參訪遊客公共意外 責任保險。（公園面積23公 頃） |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.新建環保公園民眾活動中心 及本局房屋財產保險。 | 1 | 年 | 28,578 | 28,578 | 28,578 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者演講鐘點費。 | 5×1 | 人×次 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 484,590 | 684,590 | -200,000 | -29.21% | ||||
|
1.公務用具日用品消耗品、文 具等，使用不及二年一萬元 以下非消耗品、配合員額增 加，增購其他相關等物品。 |
1 | 年 | 203,590 | 203,590 | 203,590 | 0 | 0.00% | ||
| 2.車輛油料費詳如附表(依實 際需要撙節編列)。 | 12×28 | 月×輛 | 836 | 281,000 | 481,000 | -200,000 | -41.58% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,193,000 | 1,944,000 | 249,000 | 12.81% | ||||
|
1.為春、秋節員工禮品送發、 慶生會、辦理各項文康活動 (29人)及參加環保盃桌球賽 |
29×1 | 人×年 | 4,000 | 116,000 | 87,000 | 29,000 | 33.33% | ||
| 2.環保局及新建環保公園民眾 活動中心建築消防檢查。 | 4 | 次 | 4,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
3.相關行政工作、環保業務雜 支及電子支付手續費等費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4.辦理民防訓練用品費用及相 關單位督導業務等活動費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
|
5.本局及新建環保公園民眾活 動中心無障礙電梯委外檢查 費用。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.環保公園專任電氣技術人員 外包及電力檢查工作。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.保全委外工作費用。 | 12 | 月 | 129,166 | 1,550,000 | 1,350,000 | 200,000 | 14.81% | ||
| 8.建築物公共安全查檢。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 9.依據勞動基準法第70條規定 編列約用人員福利措施。 | 20×1 | 人×年 | 4,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||
| 10.職務列等8至9職等人員6人 健檢費。 | 6×1 | 人×年 | 10,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 11.本局40歲以上員工健檢費 | 4×1 | 人×年 | 7,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕維護費。 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 562,840 | 565,600 | -2,760 | -0.49% | ||||
| 1.車輛養護費詳如附表(依實 際需要撙節編列)。 | 1×37 | 年×輛 | 14,447 | 534,544 | 537,304 | -2,760 | -0.51% | ||
| 2.辦公設備及用品養護等費用 | 27×1 | 人×年 | 1,048 | 28,296 | 28,296 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | |||||||
| 辦公室各項機具維修保養費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 97,000 | 127,000 | -30,000 | -23.62% | ||||
| 本局員工業務需要差旅費用。 | 人×次10×1.492307 | 6,500 | 97,000 | 127,000 | -30,000 | -23.62% | |||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% |