預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-下水道工程科
預算金額
472,872,000 元（）
計畫內容
辦理金門地區污水下水道系統工程建設與下水道設施之規劃、建設及維護管理。
預期成果
加速下水道建設、提高用戶接管數及下水道普及率，改善整體污水處理狀況，以提升居住環境及生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 下水道業務 | 縣款308,978,610元，收支併列163,893,390元 | 472,872,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,120,000元 | 1,120,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 824,760 | ||||
| 約聘人員1員薪資(辦理下水道管理及防災等相關業務)。 | 1×12 | 人×月 | 68,730 | 824,760 | ||
| 1030 | 獎金 | 103,095 | ||||
| 約聘人員1員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 68,730 | 103,095 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約聘人員1員休假補助費。 | 1 | 人/年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 35,745 | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 12,835 | 12,835 | ||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 22,910 | 22,910 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 50,400 | ||||
| 約聘人員1員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 4,200 | 50,400 | ||
| 1055 | 保險 | 90,000 | ||||
| 約聘人員1員健保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | ||
| 約聘人員1員勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款146,848,000元，收支併列10,075,000元 | 156,923,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | ||||
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參加研習、課程、受訓所需學分費、交通費、住宿費及雜費 等相關費用。 |
1×2 | 人×次 | 5,000 | 10,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 18,000 | ||||
| 各項公務有關之郵資、電話、傳真等費用。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,080,000 | ||||
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專案約用人員1員薪資(辦理下水道管理及防災等相關業 務)。 |
1×12 | 人×月 | 45,116 | 541,392 | ||
| 專案約用人員1員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 45,116 | 67,674 | ||
| 辦理各項業務超時加班費。 | 31.15 | 時 | 200 | 6,230 | ||
| 專案約用人員1員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,504 | 1,504 | ||
| 專案約用人員1員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,750 | 33,000 | ||
| 專案約用人員1員健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,250 | 27,000 | ||
| 專案約用人員1員勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員薪資(收支併列7,152,000元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
10×12 | 人×月 | 59,600 | 7,152,000 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員年終獎金(收支併列894,000 元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第1150810365號函辦理) |
10×1.5 | 人×月 | 59,600 | 894,000 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員休假補助費(收支併列160,000 元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
10×1 | 人×年 | 16,000 | 160,000 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員加班費(收支併列56,000元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
280 | 時 | 200 | 56,000 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員未休假加班費(收支併列52,000 元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員退休提撥金(收支併列308,000 元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
10×12 | 人×月 | 2,566 | 308,000 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員健保費(收支併列312,000元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
10×12 | 人×月 | 2,600 | 312,000 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員勞保費(收支併列420,000元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
10×12 | 人×月 | 3,500 | 420,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 72,000 | ||||
| 委託專家、學者參與會議之出席費、審查費。 | 12 | 次 | 3,000 | 36,000 | ||
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污水下水道建設計畫委託專家、學者參與會議之出席費、 審查費(收支併列36,000元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
12 | 次 | 3,000 | 36,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 145,571,000 | ||||
| 委託自來水廠辦理代徵污水下水道使用費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 委託自來水廠辦理污水下水道操作維護工作等費用。 | 1 | 年 | 143,035,000 | 143,035,000 | ||
| 辦理雨水下水道清淤工程(開口契約)經費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 2051 | 物品 | 10,000 | ||||
| 購置文具、紙張、碳粉匣等各項零星消耗品費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 460,000 | ||||
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一般性業務及配合中央單位督考下水道業務、審查、會勘等 所需費用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員行政作業費、配合中央單位督 考下水道業務、審查、會勘等 相關費用(收支併列360,000 元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,048 | ||||
| 辦公設備維修養護費用。 | 1 | 人×年 | 1,048 | 1,048 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 481,000 | ||||
| 派員洽公、出席會議、講習等公務所需差旅費。 | 2×12 | 人×次 | 6,500 | 156,000 | ||
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污水下水道建設計畫約用人員洽公、出席會議、考察等差旅 費(收支併列325,000元)。 (依內政部國土管理署115年8 月10日內授國水建字第 1150810365號函辦理) |
5×10 | 人×次 | 6,500 | 325,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 217,000 | ||||
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赴日本大阪(暫定)參觀2027日本下水道展及日本污水處理廠 及拜會日本下水道協會所需費 用。 |
5×3 | 天×人 | 14,466 | 217,000 | ||
| 2081 | 運費 | 2,952 | ||||
| 公務所需運費。 | 1 | 年 | 2,952 | 2,952 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款161,010,610元，收支併列153,818,390元 | 314,829,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 311,079,000 | ||||
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各鄉鎮零星污水工程、國土署核定補助範圍外之用戶接管工 程、國土署已核定補助之污水 下水道及用戶接管工程變更設 計預備款、工程準備金及物價 調整指數工程款等費用。 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
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金門縣自來水廠污水老舊管線汰換，總預算6,000萬元，115 年編列2,000萬元、116年編列 2,000萬元、117年編列2,000萬 元。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
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「自來水廠污水設施更新改善計畫」-套裝污水處理設施改 善工程、污水下水道管線及相 關設施維護工程(開口契約)及 零星雜項設備採購。 |
1 | 年 | 3,516,000 | 3,516,000 | ||
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「下水道既有設施韌性調適計畫」(補助比率50%)-金門縣公 共污水處理廠監測設備擴增計 畫(金城、榮湖、太湖、擎天 廠)，115年7月14日內政部國 土管理署國署水營字第 1151131153號函及115年8月12 日內政部台內國字第 1150809733號函核定(收支併 列17,203,000元)。 |
1 | 年 | 34,406,000 | 34,406,000 | ||
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「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」-金湖 鎮、金沙鎮雨水下水道系統規 畫檢討案，115年6月4日內政 部國土管理署國署水建字第 1151106412號函核定，總工程 經費980萬元，中央補助經費 686萬元(補助比率70%)。 115年編列294萬元(收支併列 2,058,000元)、 116年編列3,773,000元(收支併 列2,641,000元)、 117年預計編列3,087,000元(收 支併列2,161,000元)。 |
1 | 年 | 3,773,000 | 3,773,000 | ||
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金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程(何厝、斗門、高 坑、中蘭、下蘭)，115年3月 31日內政部國土管理署下水道 工程分署水十一隊字第 1151005162號函核定，總工程 經費2億8,161萬4,392元，中央 補助經費2億3,913萬6,616元 (補助比率70%)。 105年編列1,255,158元、 106年編列2,080,130元、 109年編列40,172,760元、 110年編列63,257,824元、 111年編列40,217,000元、 111年追加4,000萬元(截至111 年收支併列142,474,202元)、 112年編列16,357,128元(收支 併列44,598,598元)、 113年編列28,745,104元(收支 併列26,445,496元)， 105-113年已編列232,085,104 元(收支併列213,518,296元)。 116年編列49,529,288元(收支 併列25,618,320元)。 |
1 | 年 | 49,529,288 | 49,529,288 | ||
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金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程， 115年6月25日內政部國土管理 署下水道工程分署水十一隊字 第1151011288號函核定，總工 程經費1億2,614萬2,272元，中 央補助經費1億1,185萬5,451元 (補助比率70%)。 106年編列666,648元、 107年編列543,000元、 108年編列620,296元、 109年編列1,416,669元、 110年編列1,424,576元、 111年編列1,708萬元、 111年追加3,200萬元(截至111 年收支併列48,823,412元)、 112年編列4,000萬元(收支併列 4,000萬元)， 113年編列22,537,269元(收支 併列18,161,969元)、 106-113年已編列116,288,458 元(收支併列106,985,381元)。 116年編列9,853,814元(收支併 列4,870,070元)。 |
1 | 年 | 9,853,814 | 9,853,814 | ||
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東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，113年7月2日內 政部國土管理署下水道工程分 署水十一隊字第1131011315號 函核定，總工程經費1億4,332萬3,000元，中央補助經費 9,937萬7,984元(補助比率 70%)。 109年支用93,000元(收支併列 85,560元)、 112年編列22,898,500元(收支 併列22,898,500元)、 113年編列31,029,620元(收支 併列31,029,620元)、 114年編列1,000萬元(收支併列 870萬元)、 115年編列1,000萬元(收支併列 620萬元)， 109-115年已編列74,021,120元 (收支併列68,913,680元)。 116年編列3,000萬元(收支併列 2,300萬元)、 117年預計編列19,650,940元 (收支併列3,732,152元)、 118年預計編列19,650,940元 (收支併列3,732,152元)。 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
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金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程(湖南、中堡、西 堡、東堡)，114年9月2日內政 部國土管理署下水道工程分署 水十一隊字第1141016096號函 核定，總工程經費2億34萬 8,000元，中央補助經費1億 4,113萬8,063元(補助比率 70%)。 113年編列7,165,755元(收支併 列7,165,755元)、 114年編列2,000萬元(收支併列 1,740萬元)、 115年編列4,000萬元(收支併列 2,480萬元)、 116年編列8,600萬元(收支併列 64,386,000元)、 117年預計編列2,400萬元(收支 併列1,680萬元)、 118年預計編列23,182,245元 (收支併列10,586,308元)。 |
1 | 年 | 86,000,000 | 86,000,000 | ||
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金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程(忠孝新村、田 墩)，114年3月25日內政部內 授國水建字第1140803288號函 核定，總工程經費1億1,030萬 元，中央補助經費7,740萬 5,402元(補助比率70%)。 113年編列766,650元(收支併列 766,650元)、 114年編列2,000萬元(收支併列 1,740萬元)、115年編列3,000萬元(收支併列 1,860萬元)、 116年編列1,000萬元(收支併列 700萬元)、 117年預計編列3,000萬元(收支 併列2,100萬元)、 118年預計編列19,533,350元 (收支併列12,638,752元)。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
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太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程，113年6月26日內 政部國土管理署國署水建字第 1131097026號函核定，總工程 經費7,500萬元，中央補助經 費5,250萬元(補助比率70%)。 114年編列1,000萬元(收支併列 870萬元)、 115年編列10萬元(收支併列 62,000元)、 116年編列100萬元(收支併列 70萬元)、 117年預計編列4,500萬元(收支 併列3,150萬元)、 118年預計編列1,890萬元(收支 併列11,538,000元)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
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舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程(金城舊城區)，114 年1月17日內政部內授國水建 字第1140800452號函核定，總 工程經費8,500萬元，中央補 助經費5,950萬元(補助比率 70%)。 115年編列200萬元(收支併列 124萬元)、 116年編列1,000萬元(收支併列 700萬元)、 117年預計編列4,000萬元(收支 併列2,800萬元)、 118年預計編列3,300萬元(收支 併列2,326萬元)。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
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金寧鄉第六標污水下水道及用戶接管工程(西山、嚨口、后 盤)，114年1月17日內政部內 授國水建字第1140800452號函 核定，總工程經費9,500萬 元，中央補助經費6,650萬元 (補助比率70%)。 115年編列200萬元(收支併列 124萬元)、 116年編列50萬元(收支併列35 萬元)、 117年預計編列2,000萬元(收支 併列1,400萬元)、118年預計編列2,700萬元(收支 併列1,890萬元)、 119年預計編列4,550萬元(收支 併列3,201萬元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
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金寧鄉第七標污水下水道及用戶接管工程(金門大學周邊區 域)，114年1月17日內政部內 授國水建字第1140800452號函 核定，總工程經費9,900萬 元，中央補助經費6,930萬元 (補助比率70%)。 115年編列200萬元(收支併列 124萬元)、 116年編列50萬元(收支併列35 萬元)、 117年預計編列2,000萬元(收支 併列1,400萬元)、 118年預計編列3,000萬元(收支 併列2,100萬元)、 119年預計編列4,650萬元(收支 併列3,271萬元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
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金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程(大、小古崗、泗 湖)，114年1月17日內政部內 授國水建字第1140800452號函 核定，總工程經費7,600萬 元，中央補助經費5,320萬元 (補助比率70%)。 115年編列200萬元(收支併列 124萬元)、 116年編列100萬元(收支併列 70萬元)、 117年預計編列2,000萬元(收支 併列1,400萬元)、 118年預計編列2,700萬元(收支 併列1,890萬元)、 119年預計編列2,600萬元(收支 併列1,736萬元)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
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金湖鎮第六標污水下水道及用戶接管工程(裕民農莊、惠民 農莊、復國墩)，金門特定區 污水下水道第五期實施計畫 (尚未核定)，總工程經費5,400 萬元，中央補助經費3,780萬 元(補助比率70%)。 116年編列50萬元、 117年預計編列850萬元(收支 併列630萬元)、 118年預計編列2,500萬元(收支 併列1,750萬元)、 119年預計編列2,000萬元(收支 併列1,400萬元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
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金沙鎮第八標污水下水道及用戶接管工程(東珩、西吳、東 店、東蕭、蔡店)，金門特定 區污水下水道第五期實施計畫 (尚未核定)，總工程經費1億 3,400萬元，中央補助經費 9,380萬元(補助比率70%)。 116年編列50萬元、 117年預計編列2,350萬元(收支 併列1,680萬元)、 118年預計編列5,000萬元(收支 併列3,500萬元)、 119年預計編列3,000萬元(收支 併列2,100萬元)、 120年預計編列3,000萬元(收支 併列2,100萬元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 898 | 898 | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 3,750,000 | ||||
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委託自來水廠辦理汰換污水業務用小貨車(工程搶修車)乙輛 (1850-QS)。(601cc-1200cc) |
1 | 輛 | 750,000 | 750,000 | ||
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委託自來水廠辦理汰換污水業務用小貨車(附加吊桿)乙輛(6F- 2625)。(3001cc-3600cc) |
1 | 輛 | 3,000,000 | 3,000,000 |