預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
行政科、人事室、會計室
預算金額
124,086,000 元（）
計畫內容
行政業務推展及管理。
預期成果
協助推動公共衛生、提升醫療照護品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款124,086,000元 | 124,086,000 | 111,826,000 | 12,260,000 | 10.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款110,615,000元 | 110,615,000 | 98,673,000 | 11,942,000 | 12.10% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 71,920,248 | 63,343,008 | 8,577,240 | 13.54% | ||||
| 依法編列職員65人待遇。 | 65×12 | 人×月 | 92,205 | 71,920,248 | 63,343,008 | 8,577,240 | 13.54% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 551,304 | 534,600 | 16,704 | 3.12% | ||||
| 約僱人員1人薪資(4等45,942元)。 | 1×12 | 人×月 | 45,942 | 551,304 | 534,600 | 16,704 | 3.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,797,676 | 3,772,536 | 25,140 | 0.67% | ||||
| 依法編列技工及工友6人待遇。 | 6×12 | 人×月 | 52,745 | 3,797,676 | 3,772,536 | 25,140 | 0.67% | ||
| 1030 | 獎金 | 16,347,907 | 15,272,240 | 1,075,667 | 7.04% | ||||
| 員工71人考績獎金。 | 71×1 | 人×年 | 112,980 | 8,021,584 | 7,151,750 | 869,834 | 12.16% | ||
| 員工71人年終獎金。 | 71×1.5 | 人×月 | 69,928 | 7,447,410 | 6,643,665 | 803,745 | 12.10% | ||
| 約僱人員1人年終獎金(4等45,942元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 45,942 | 68,913 | 66,825 | 2,088 | 3.12% | ||
| 醫師1人不開業獎金。 | 1×12 | 人×月 | 67,500 | 810,000 | 1,410,000 | -600,000 | -42.55% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,152,000 | 1,008,000 | 144,000 | 14.29% | ||||
| 員工71人休假補助費。 | 71×1 | 人×年 | 16,000 | 1,136,000 | 992,000 | 144,000 | 14.52% | ||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,053,708 | 2,788,422 | 265,286 | 9.51% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 71×7.26 | 人×時 | 261 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,904,925 | 2,904,925 | 2,645,256 | 259,669 | 9.82% | ||
| 約僱人員1人未休假加班費。 | 1 | 年 | 13,783 | 13,783 | 8,166 | 5,617 | 68.79% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,526,053 | 5,677,268 | 848,785 | 14.95% | ||||
| 職員提存退撫基金機關補助。 | 65×12 | 人×月 | 8,177 | 6,378,500 | 5,531,516 | 846,984 | 15.31% | ||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | 33,000 | 1,800 | 5.45% | ||
| 技工友提存勞退金機關補助。 | 6×12 | 人×月 | 1,566 | 112,753 | 112,752 | 1 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 7,266,104 | 6,276,926 | 989,178 | 15.76% | ||||
| 員工健保費。 | 71×12 | 人×月 | 5,098 | 4,343,797 | 3,857,369 | 486,428 | 12.61% | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 71×12 | 人×月 | 431 | 367,456 | 341,765 | 25,691 | 7.52% | ||
| 約僱人員1人健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | 27,000 | 1,200 | 4.44% | ||
| 職員公保費。 | 65×12 | 人×月 | 2,799 | 2,183,460 | 1,707,132 | 476,328 | 27.90% | ||
| 技工工友勞保費。 | 6×12 | 人×月 | 4,076 | 293,486 | 293,487 | -1 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 505 | 505 | 973 | -468 | -48.10% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,423,000元 | 13,423,000 | 13,117,000 | 306,000 | 2.33% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等 所需補貼之學分費、雜費等費 用。 |
7×1 | 人×次 | 10,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
|
配合計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費等費 用。 |
1×1 | 人×次 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,627,048 | 1,627,048 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費(含衛生行政大樓、花崗石院區)。 | 12 | 月 | 123,087 | 1,477,048 | 1,477,048 | 0 | 0.00% | ||
| 瓦斯等動力所需支付之費用。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 351,000 | 351,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換、網路通訊等費用。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 使用非屬數據通訊費之郵資、電報、電話等費用。 | 12 | 月 | 28,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 467,200 | 467,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助暨發放作業整合系統維護。 | 1 | 年 | 121,200 | 121,200 | |||||
| 資通安全健診等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 64,152 | 67,176 | -3,024 | -4.50% | ||||
| 本局車輛檢驗費(汽車13台)。 | 1×13 | 年×輛 | 530 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00% | ||
| 各類謄本及其他規費。 | 1 | 年 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 本局車輛公路使用安全管理費(汽車13台、機車11台)。 | 1×24 | 年×輛 | 2,110 | 50,652 | |||||
| 2027 | 保險費 | 114,801 | 117,284 | -2,483 | -2.12% | ||||
| 車輛保險費等(汽車13台、機車11台)。 | 1×24 | 年×輛 | 1,728 | 41,473 | 43,956 | -2,483 | -5.65% | ||
| 辦理各項活動人員平安保險、意外保險或醫療保險等費用。 | 1 | 年 | 13,328 | 13,328 | 13,328 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場所意外責任保險及防火保險等費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,556,198 | 4,493,764 | 62,434 | 1.39% | ||||
|
約用人員4人薪資1,745,340元；年終獎金 218,167元。(35,545+36, 094+36,903*2) 勞保159,600元(3,250*2+3, 400*2) 健保87,600元。(1,800*2+1, 850*2)勞退金108,000元。(2,200*2+2, 300*2) |
4×12 | 人×月 | 48,306 | 2,318,707 | |||||
|
日薪人員4人薪資1,655,808元；年終 206,976元(1,568元*22天)。 勞保148,800元，健保81,600 元，勞退金100,800元。 |
4×264 | 人×日 | 2,077 | 2,193,984 | 2,136,960 | 57,024 | 2.67% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 33,507 | 33,507 | 31,850 | 1,657 | 5.20% | ||
| 應業務需要加班費。 | 4×12.5 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
委請專家學者、講師等專業人士相關會議出席費、顧問費及 諮詢等費用。 |
2×1 | 人×次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
委請講師、助教演講或授課之鐘點費。 |
10×1 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 887,308 | 884,284 | 3,024 | 0.34% | ||||
|
依財物分類標準所定消耗品，包括各項文具紙張、衛生、水 電器具用品耗材、防護等用品 及圖書、報章雜誌之購置費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛油料費，節約控管使用，減編(汽車13台、機車11台)。 | 12×24 | 月×輛 | 2,212 | 637,308 | |||||
|
依財務分類標準所定非消耗品，包括事務、桌椅、衛生、 炊事、餐飲、被服、防護、陳 設、康樂、醫療環保等購置費 用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,885,877 | 3,645,260 | 240,617 | 6.60% | ||||
| 1.保全經費(衛生局所暨花崗石院區)1,800,000元。 | 12 | 月 | 150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
|
為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動。(職員65人+技工友6人+約 僱8人+中央補助計畫約聘48 人)＊4000元。 |
127×1 | 人×年 | 4,000 | 508,000 | 351,000 | 157,000 | 44.73% | ||
| 本局滿40歲員工估計30人健康檢查(每年編列1/2人數)。 | 15×1 | 人×次 | 7,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
|
依據勞動基準法第70條規定編列約用人員40人+中央計畫38 人+中央計畫編列於獎補助費 於衛生所辦理社區營造業務3 人+代辦經費約用人員9人)為 福利措施。 |
90×1 | 人×年 | 4,000 | 360,000 | 270,000 | 90,000 | 33.33% | ||
| 刊物印刷及因應業務交流及其他雜支等費用。 | 1 | 年 | 242,117 | 242,117 | 249,066 | -6,949 | -2.79% | ||
| 清潔外包人力資源費。 | 2×12 | 人×月 | 36,250 | 870,000 | 870,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 760 | 760 | 194 | 566 | 291.75% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局及各衛生所零星修繕。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 451,016 | 445,584 | 5,432 | 1.22% | ||||
|
辦公設備機具保養費用(職員65人+約僱8人+中央補助計畫 約聘48人)。 |
121×1 | 人×年 | 1,048 | 126,808 | 116,328 | 10,480 | 9.01% | ||
|
公用車輛所需之保養、維修費，依實際需求撙節減編(汽 車13台、機車11台)。 |
1×24 | 年×輛 | 13,508 | 324,208 | 329,256 | -5,048 | -1.53% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
水利、機電設備等公共設施及辦公器具之設備等所需的保養 維修、校正等費用。 |
1 | 年 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
8×1 | 人×次 | 6,500 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特支費。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款48,000元 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% | ||||
| 退休人員年節慰問等依實核支。 | 8×1 | 人×年 | 6,000 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% |