預算機關
金門縣大同之家
承辦單位
安老組
預算金額
37,376,000 元（）
計畫內容
提供孤苦無依及乏人照顧老人120名，主副食、零用金、康樂費、醫護費、服裝費及年節加菜等活動。
預期成果
使老人老有所終，並減輕照顧者負擔，安定社會，創造溫馨祥和的大同世界。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 老人生活業務 | 縣款37,376,000元 | 37,376,000 | 37,167,000 | 209,000 | 0.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,959,000元 | 8,959,000 | 9,052,000 | -93,000 | -1.03% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,619,216 | 5,702,736 | -83,520 | -1.46% | ||||
| 約僱人員9名薪資。 | 9×12 | 人×月 | 52,029 | 5,619,216 | 5,702,736 | -83,520 | -1.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 702,403 | 712,843 | -10,440 | -1.46% | ||||
| 約僱人員9名年終獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 52,029 | 702,403 | 712,843 | -10,440 | -1.46% | ||
| 1035 | 其他給與 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員9名休假補助費。 | 9×1 | 人×年 | 16,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,421,912 | 1,408,435 | 13,477 | 0.96% | ||||
| 業務加班費。 | 600.82 | 時 | 200 | 120,164 | 120,164 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員2名小夜班費。 | 365 | 天 | 1,400 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||
| 護理人員2名大夜班費。 | 365 | 天 | 1,800 | 657,000 | 657,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 133,748 | 133,748 | 120,271 | 13,477 | 11.21% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 347,400 | 354,600 | -7,200 | -2.03% | ||||
| 約僱人員9名退休離職儲金機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 3,216 | 347,400 | 354,600 | -7,200 | -2.03% | ||
| 1055 | 保險 | 724,069 | 729,386 | -5,317 | -0.73% | ||||
| 約僱人員9名健保機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 2,600 | 280,800 | 286,200 | -5,400 | -1.89% | ||
| 約僱人員9名勞保機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 4,100 | 442,800 | 442,800 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 469 | 469 | 386 | 83 | 21.50% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款17,168,000元 | 17,168,000 | 16,543,000 | 625,000 | 3.78% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理老人相關業務研習、受訓及進修學分學雜費補助等費 用。 |
10×1 | 人×次 | 4,000 | 40,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 24,000 | 66,000 | 275.00% | ||||
| 推展業務之電話費。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 24,000 | 66,000 | 275.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
協調金門醫院支援醫師，簽立支援協議書(家醫科醫師每週1 次、身心科醫師每2週1次，每 次3小時)。 |
72 | 次 | 4,166 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項團康講座及研習之外聘督導及講師等費用。 | 5×5 | 人×次 | 800 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 15,692,402 | 15,068,322 | 624,080 | 4.14% | ||||
|
老人日常生活及炊事、衣物被褥清洗、駕駛等雜項工作人力 10名酬金及獎金、勞健保、退 休準備金、體檢及加班費等實 際需求費用。 |
12 | 月 | 477,973 | 5,735,684 | 5,532,400 | 203,284 | 3.67% | ||
| 依安養、養護機構設置標準編列照顧服務員11名。 | 12 | 月 | 649,631 | 7,795,580 | 9,535,922 | -1,740,342 | -18.25% | ||
|
外籍看護工4名薪資、保險、就業安定費、體檢費、加班費 等需求費用。 |
12 | 月 | 180,094 | 2,161,138 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||||
|
加入台灣省長期照顧協會入會費及常年會費及地區護士公會 會員費。 |
15×1 | 人×年 | 1,666 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加入社工師公會會員費。 | 1×1 | 人×年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加入營養師公會會員費。 | 1×1 | 人×年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 659,000 | 659,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
推展老人福利業務紙張、書刊、雜誌、事務性機具零件、 電腦週邊設備及碳粉匣等什項 費用。 |
12 | 月 | 4,000 | 48,000 | |||||
|
護理站購置醫療器材、隔離衣、手套、材料、藥材及外傷 護理用品等。 |
12 | 月 | 16,333 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||
| 照顧養護老人所需用圍兜及工作人員工作服等什項物品。 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人日常用品、杯碗盤、汰換寢室設備及文康娛樂器材等。 | 12 | 月 | 13,333 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 249,798 | 314,878 | -65,080 | -20.67% | ||||
|
推展老人福利業務印刷、護理表單、廣告宣傳、志工車馬費 及雜支等費用。 |
12 | 月 | 3,770 | 45,242 | 44,878 | 364 | 0.81% | ||
| 老人護送就醫車資、逝世善後處理及電子通訊等相關費用。 | 12 | 月 | 11,803 | 141,636 | 207,636 | -66,000 | -31.79% | ||
| 辦理各項團康講座及研習之費用。 | 1×12 | 次×月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理老人相關費用及志工業務、護士節、社工日等活動費 用。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘講師交通住宿及膳雜費等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 920 | 920 | 364 | 556 | 152.75% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工護送公費老人赴台就醫或喪葬處理差旅費。 | 1×12 | 人×次 | 6,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工辦理老人在大陸地區緊急事故或逝世處理之差旅費。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款11,249,000元 | 11,249,000 | 11,572,000 | -323,000 | -2.79% | |||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 11,249,000 | 11,572,000 | -323,000 | -2.79% | ||||
| 老人主副食費。 | 120 | 人 | 43,200 | 5,184,000 | 5,184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人零用金。 | 35×12 | 人×月 | 4,230 | 1,777,000 | 2,100,000 | -323,000 | -15.38% | ||
|
老人清潔用品、消毒用品、紙尿褲、看護墊、營養品及雜支 等費用。 |
12 | 月 | 74,000 | 888,000 | 888,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉行慶生會及春節、端節、秋節、重陽節等聯誼餐費。 | 12 | 次 | 80,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公自費老人生日禮金。 | 120×1 | 人×次 | 1,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公自費老人春節、端節、秋節、重陽節慰問金。 | 120×4 | 人×次 | 1,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
|
春節摸彩禮品及各節日、懇親會、長青會暨民俗節慶等活動 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
訂閱書報期刊、雜誌、機構簡介、活動場地精神佈置及康樂 活動器材所需費用等。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人赴台探親機票補助(每人/年往返各1次)。 | 15 | 人 | 1,333 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人參訪自強活動費。 | 1 | 次 | 400,000 | 400,000 | |||||
|
老人健康體檢醫療費、掛號費及公費老人後送就醫醫療機票 及意外險等費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公費老人就醫僱請專人看護費及後送赴台就醫，尚不宜搭機 返金，暫住台省養護機構就養 費等。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公費老人逝世喪葬補助費(含安寧返鄉補助)。 | 5 | 人 | 72,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公費老人冬夏季便服及內衣褲、毛巾、鞋子、外套、襯 衫、毛衣等費用。 |
35 | 人 | 4,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
|
適時添購公費老人枕頭、被單、毛毯、棉被及日用品等 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |