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資料來源：A04.中華民國116年度金門縣總預算各機關單位預算案(第四冊)第18頁
預算機關
金門縣大同之家
承辦單位
行政組
預算金額
41,985,000 元（）
計畫內容
 行政業務推展及管理。
預期成果
 預期安定員工生活，提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
01 行政業務 縣款41,985,000元 41,985,000 43,437,000 -1,452,000 -3.34%
1000 人事費 縣款26,667,000元 26,667,000 26,863,000 -196,000 -0.73%
1015 法定編制人員待遇 14,769,372 14,993,160 -223,788 -1.49%
職員14名薪資。 14×12 人×月 87,565 14,710,932 14,993,160 -282,228 -1.88%
兼任會計員主管加給。 1×12 人×月 4,870 58,440
1020 約聘僱人員待遇 1,870,704 1,853,928 16,776 0.90%
約僱人員3名薪資。 3×12 人×月 51,964 1,870,704 1,853,928 16,776 0.90%
1025 技工及工友待遇 1,242,456 1,242,456 0 0.00%
工友2名薪資。 2×12 人×月 51,769 1,242,456 1,242,456 0 0.00%
1030 獎金 4,111,746 4,174,086 -62,340 -1.49%
職員14名及工友2名考績獎金。 16×1 人×年 133,674 2,138,786 2,273,177 -134,391 -5.91%
兼任會計員考績獎金。 1×1 人×年 4,870 4,870
退休同仁3名年終慰問金。 3×1 人×年 33,187 99,562 119,908 -20,346 -16.97%
職員14名、工友2名年終工作獎金。 16×1.5 人×月 64,474 1,547,385 1,549,260 -1,875 -0.12%
約僱人員3名年終獎金。 3×1.5 人×月 51,964 233,838 231,741 2,097 0.90%
兼任會計員年終獎金。 1×1.5 人×月 4,870 7,305
退休人員2名服務獎章獎勵金。 2×1 人×年 40,000 80,000
1035 其他給與 304,000 304,000 0 0.00%
職員14名及工友2名休假補助費。 16×1 人×年 16,000 256,000 256,000 0 0.00%
約僱人員3名休假補助費。 3×1 人×年 16,000 48,000 48,000 0 0.00%
1040 加班費 1,186,038 1,071,227 114,811 10.72%
職員14名、工友2名業務加班費。 1025.02 時 300 307,506 307,506 0 0.00%
約僱人員3名業務加班費。 200.275 時 200 40,055 40,055 0 0.00%
職員14名、工友2名未休假加班費(含退休人員3名未休假加
班費134,193元)。 		1 年 787,998 787,998
約僱人員3名未休假加班費。 1 年 50,479 50,479 50,059 420 0.84%
1050 退休離職儲金 1,456,365 1,472,241 -15,876 -1.08%
職員14名、工友2名退休離職儲金機關補助費。 16×12 人×月 6,975 1,339,365
約僱人員3名退休離職儲金機關補助費。 3×12 人×月 3,250 117,000 115,800 1,200 1.04%
1055 保險 1,726,319 1,751,902 -25,583 -1.46%
員工14名、工友2名健保機關補助費(含政府負擔之補充
保費83,437元)。 		16×12 人×月 5,166 992,040
約僱人員3名健保機關補助費。 3×12 人×月 2,616 94,200 93,000 1,200 1.29%
職員14名公保補助費。 14×12 人×月 2,345 394,044 406,032 -11,988 -2.95%
工友2名勞保機關補助費。 2×12 人×月 4,076 97,829 97,829 0 0.00%
約僱人員3名勞保機關補助費。 3×12 人×月 4,100 147,600 145,800 1,800 1.23%
補差額至千元。 1 年 606 606 560 46 8.21%
2000 業務費 縣款15,258,000元 15,258,000 16,508,000 -1,250,000 -7.57%
2003 教育訓練費 46,000 46,000 0 0.00%
現職人員進修學分學雜費補助等。 1×1 人×次 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
參加相關訓練研習或受訓等費用。 6×1 人×次 6,000 36,000 36,000 0 0.00%
2006 水電費 2,904,000 2,904,000 0 0.00%
全年水費。 12 月 25,333 304,000 304,000 0 0.00%
全年電費。 12 月 216,666 2,600,000 2,600,000 0 0.00%
2009 通訊費 56,147 56,147 0 0.00%
推展行政業務之郵資、電話等。 12 月 4,678 56,147 56,147 0 0.00%
2018 資訊服務費 125,998 125,998 0 0.00%
電腦硬體、軟體維修。 1 年 30,592 30,592 30,592 0 0.00%
資安C級應辦事項(網頁弱掃與滲透測試)。 1 年 95,406 95,406
2024 稅捐及規費 29,642 29,642 0 0.00%
公路使用養護安全管理費如附車輛明細表。(汽車6台、機車
5台) 		1×11 年×輛 2,340 25,742
車輛檢驗費如附車輛明細表。(汽車6台) 1×6 年×輛 650 3,900 4,500 -600 -13.33%
2027 保險費 167,016 197,016 -30,000 -15.23%
車輛全年保險費(汽車7台、機車5台、電動機車1台)。 1×13 年×輛 1,774 23,067
公共意外責任險、食安保險、第3人責任險。 1 年 80,949 80,949 78,466 2,483 3.16%
依規定辦理院舍公產火險。 1 年 63,000 63,000 93,000 -30,000 -32.26%
2030 兼職費 36,000 36,000 0 0.00%
兼任會計員兼職費。 1×12 人×月 3,000 36,000 36,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 3,551,000 3,491,000 60,000 1.72%
約用人員5名薪資。 5×12 人×月 36,925 2,215,512 2,191,320 24,192 1.10%
約用人員5名年終工作獎金。 5×1.5 人×月 36,925 276,939 273,915 3,024 1.10%
約用人員5名健保機關補助費。 5×12 人×月 1,860 111,600 109,200 2,400 2.20%
約用人員5名勞保機關補助費。 5×12 人×月 3,410 204,600 199,200 5,400 2.71%
約用人員5名退休提撥金機關補助費。 5×12 人×月 2,310 138,600 135,000 3,600 2.67%
約用人員業務加班費。 85 時 200 17,000 17,000 0 0.00%
約用人員5名未休假加班費。 1 年 37,713 37,713 30,407 7,306 24.03%
按日計酬人員1名薪資。 1×12 人×月 34,496 413,952 401,280 12,672 3.16%
按日計酬人員1名年終工作獎金。 1×1.5 人×月 34,496 51,744 50,160 1,584 3.16%
按日計酬人員1名健保機關補助費。 1×12 人×月 1,700 20,400 20,400 0 0.00%
按日計酬人員1名勞保機關補助費。 1×12 人×月 3,100 37,200 37,200 0 0.00%
按日計酬人員1名退休提撥金機關補助費。 1×12 人×月 2,100 25,200 25,200 0 0.00%
補差額至千元。 1 年 540 540 718 -178 -24.79%
2036 按日按件計資酬金 4,000 4,000 0 0.00%
員工應業務需要辦理在職訓練等講師費用。 2 時 2,000 4,000 4,000 0 0.00%
2051 物品 352,196 567,360 -215,164 -37.92%
印表機及傳真機等辦公機器碳粉汰換費用。 12 月 14,349 172,196 172,196 0 0.00%
公務車輛油料費如附車輛費用明細表(汽車7台、機車5台)(撙
節支出)。 		12×12 月×輛 902 130,000
業務需要購置各項辦公桌椅、公文櫃、電器等。 12 月 4,166 50,000 141,625 -91,625 -64.70%
2054 一般事務費 5,003,393 4,398,023 605,370 13.76%
公務用文具用品、影印紙、郵電、印刷、圖章等相關費用。 12 月 6,040 72,483 72,483 0 0.00%
為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活
動。 		31×1 人×年 4,000 124,000 93,000 31,000 33.33%
約用人員福利措施(依據勞動基準法第70條規定編列)。 6×1 人×年 4,000 24,000 18,000 6,000 33.33%
飲水設施檢測費及維護清潔保養及更換濾心及RO膜等。 19 台 4,258 80,910 157,698 -76,788 -48.69%
提供護理人員10人護士服及鞋。 10 套 2,800 28,000 28,000 0 0.00%
中央等相關單位業務指導業務費。 1 年 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
發行季刊。 4 季 10,000 40,000 40,000 0 0.00%
感染性廢棄物清除處理費。 12 月 2,958 35,500 35,500 0 0.00%
職工及服務人員健康檢查費。 37×1 人×年 3,500 129,500 129,500 0 0.00%
因應金門縣環保局廢棄物法令修正，列垃圾廢棄物清理費暨
處理費。 		12 月 14,500 174,000 174,000 0 0.00%
院舍各項清潔用品及雜支等相關費用。 12 月 5,798 69,586 68,986 600 0.87%
依法令規定委外辦理空氣品質檢測。 1 年 97,250 97,250 97,250 0 0.00%
安老園區3名保全費用。 12 月 217,743 2,612,916 2,042,964 569,952 27.90%
園區環境清潔維護及花木植裁美化計2名酬金、獎金及加班
費。 		12 月 63,336 760,042 760,042 0 0.00%
院舍高壓電系統及發電機設施設備（換濾心、機油等）。 12 月 25,416 305,000 305,000 0 0.00%
院舍消防設備(消防安全檢查申報，含防護計劃書釐訂及消
防演練、院舍公共安全檢查等
申報委外服務費)、水塔清
潔、空調及冷氣系統等設備委
外維護清潔保養及各項檢驗
費。 		12 月 33,333 400,000 325,000 75,000 23.08%
補差額至千元。 1 年 206 206 600 -394 -65.67%
2063 房屋建築養護費 2,397,128 4,067,334 -1,670,206 -41.06%
院舍各項水電源管線、浴廁設施、滅火器、消防設施及監控系統、呼叫系統零配件、粉
刷、門窗、地板更新、道路、
花木等保養維修。 		12 月 89,452 1,073,429
院舍地坪防滑除濕工程費。 1 式 1,323,699 1,323,699
2066 車輛及辦公器具養護費 250,000 250,000 0 0.00%
各型公務汽機車車胎電瓶機件等維修及保養機油等養護費。
(汽車7台、機車5台、電動機
車1台) 		1×13 年×輛 16,892 219,608 219,608 0 0.00%
辦公事務器材儀器等養護費。 29×1 人×年 1,048 30,392 30,392 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 198,480 198,480 0 0.00%
電梯2座維護保養、其他設備維護等費用。 1 年 78,480 78,480 78,480 0 0.00%
監視系統及緊急鈴系統委外保養及維修費。 12 月 10,000 120,000 120,000 0 0.00%
2072 國內旅費 65,000 65,000 0 0.00%
應業務需要赴台參加會議及洽公等差旅費用。 10×1 人×次 6,500 65,000 65,000 0 0.00%
2093 特別費 72,000 72,000 0 0.00%
公務業務聯繫及各項活動慶典等費用。 12 月 6,000 72,000 72,000 0 0.00%
4000 獎補助費 縣款60,000元 60,000 66,000 -6,000 -9.09%
4085 獎勵及慰問 60,000 66,000 -6,000 -9.09%
退休人員10人之3節慰問金。 10×1 人×年 6,000 60,000 66,000 -6,000 -9.09%