預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-社會救助及社工科
預算金額
43,696,000 元（）
計畫內容
辦理本縣社會福利服務中心相關工作及活動。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 社福中心業務 | 縣款23,755,594元，收支併列19,940,406元 | 43,696,000 | 36,397,000 | 7,299,000 | 20.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款11,620,396元，收支併列11,632,604元 | 23,253,000 | 21,234,000 | 2,019,000 | 9.51% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,237,561 | 15,726,252 | 1,511,309 | 9.61% | ||||
| 強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3名及約聘社工16名薪資。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款7,049,263元） | 19×12 | 人×月 | 62,537 | 14,258,465 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4 人薪資。（依衛生福利部115 年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款1,447,229元) |
4×12 | 人×月 | 58,284 | 2,797,656 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘 督導3名及約聘社工14名風險 工作費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 85,680元） |
17×12 | 人×月 | 765 | 156,240 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工3 人風險工作費。(依衛生福利 部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款15,120元) |
3×12 | 人×月 | 700 | 25,200 | |||||
| 1030 | 獎金 | 2,133,828 | 1,945,831 | 187,997 | 9.66% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘 督導3人及約聘社工16人年終 獎金。(依衛生福利部115年3 月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 903,481元） |
19×1.5 | 人×月 | 62,600 | 1,784,121 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4 人年終獎金。(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款180,905元) |
4×1.5 | 人×月 | 58,284 | 349,707 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 348,800 | 328,000 | 20,800 | 6.34% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘 督導3人及約聘社工16人休假 補助費。(依衛生福利部115年 3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 168,000元） |
19×1 | 人×年 | 14,989 | 284,800 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4 人休假補助。(依衛生福利部 115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款38,400元) |
4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 504,790 | 486,128 | 18,662 | 3.84% | ||||
| 辦理相關業務需要超時加班費用。 | 230.34 | 時 | 300 | 69,101 | 69,101 | 0 | 0.00% | ||
| 脆弱家庭組-社工輪值備勤費 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘 督導3人及約聘社工16人未休假加班費。(依衛生福利部115 年3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 95,040元) |
1 | 年 | 271,720 | 271,720 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4 人未休假加班費。(依衛生福 利部115年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款19,080元) |
1 | 年 | 28,969 | 28,969 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,050,000 | 860,000 | 190,000 | 22.09% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘 督導3人及約聘社工16人提撥 勞工退休金。(依衛生福利部 115年3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 443,018元） |
19×12 | 人×月 | 3,855 | 879,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4 人提撥勞工退休金。(依衛生 福利部115年8月7日衛部會字 第1152460527號函，一般性補 助款88,733元) |
4×12 | 人×月 | 3,562 | 171,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,978,021 | 1,887,789 | 90,232 | 4.78% | ||||
| 強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3人及約聘社工16人健保費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款358,325元） | 19×12 | 人×月 | 3,107 | 708,400 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4 人健保費。(依衛生福利部115 年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款71,554元) |
4×12 | 人×月 | 2,862 | 137,400 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務業務-約聘督導3人及約聘社工16人勞保費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款547,099元） | 19×12 | 人×月 | 4,100 | 934,800 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-約聘社工4人勞保費。(依衛生福利部115 年8月7日衛部會字第 1152460527號函，一般性補助 款121,677元)。 |
4×12 | 人×月 | 4,100 | 196,800 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 621 | 621 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,321,125元，收支併列3,337,875元 | 6,659,000 | 6,526,000 | 133,000 | 2.04% | |||
| 2006 | 水電費 | 575,000 | 575,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)水費。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金城綜合社會福利館(金城社會福利服務中心)電費。 | 12 | 月 | 37,083 | 445,000 | 445,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金湖社福中心營運電費 | 12 | 月 | 9,166 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 105,390 | 105,390 | 0 | 0.00% | ||||
| 金湖社福中心相關業務電話、通訊、郵資等相關費用。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
金城綜合社會福利館相關業務電話、通訊、郵資等相關費 用。 |
12 | 月 | 5,449 | 65,390 | 65,390 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 12,528 | 6,300 | 6,228 | 98.86% | ||||
| 金城綜合社會福利館主要道路及聯外道路通行土地租金費 | 1 | 年 | 12,528 | 12,528 | 6,300 | 6,228 | 98.86% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 9,282 | 9,282 | 0 | 0.00% | ||||
|
金湖社福中心、金城社福中心小客貨兩用車2輛及公務機車2 輛公路使用養護安全管理費 |
4 | 輛 | 2,320 | 9,282 | |||||
| 2027 | 保險費 | 67,830 | 67,830 | 0 | 0.00% | ||||
| 金城及金湖社福中心小客貨兩用車2輛保險費 | 2 | 輛 | 2,215 | 4,430 | 4,430 | 0 | 0.00% | ||
| 金城社福中心、金湖社福中心公務機車2輛保險費 | 2 | 輛 | 700 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.00% | ||
|
金湖及金城社福中心建築物火災保險及場地公共意外責任險 等 |
1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,413,747 | 2,391,746 | 22,001 | 0.92% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守 護家庭小衛星)-人力1名薪資及 年終。(依衛生福利部115年3 月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 347,743元) |
1×13.5 | 人×月 | 42,898 | 579,123 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守 護家庭小衛星)-人力1名勞保、 健保、勞退。(依衛生福利部 115年3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 72千元) |
1×12 | 人×月 | 9,166 | 110,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案人力1人薪資及 年終。(依衛生福利部115年3 月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 362,774元)。 |
1×13.5 | 人×月 | 45,527 | 614,624 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案人力1人勞保、 健保、勞退。(依衛生福利部 115年3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 72千元) |
1×12 | 人×月 | 9,166 | 110,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-社工助理2人薪資及勞健保機關補助。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第1150112092號函，中央補助款600千元) | 2×12 | 人×月 | 41,666 | 1,000,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 581,500 | 543,500 | 38,000 | 6.99% | ||||
|
金城及金湖社會福利服務中心個案團體決策會議、出養必要 性評估、重大決策會議等專家 學者出席費 |
17 | 次 | 2,500 | 42,500 | 42,500 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-外聘專 業督導、教育訓練、個案研 討、網路單位教育訓練（含金 城及金湖中心)。(依衛生福利 部115年3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 240千元) |
200 | 節 | 2,000 | 400,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案-講座鐘點費。 (依衛生福利部115年3月25日 衛部護家字第1150112092號 函，中央補助款30千元) |
25 | 節 | 2,000 | 50,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守 護家庭小衛星)-組織培力方案 講座鐘點費(依衛生福利部115 年3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 17,400元) |
14.5 | 節 | 2,000 | 29,000 | |||||
|
協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-外聘講師 費。(依衛生福利部115年5月 13日衛部救字第1150119949號 函，中央補助款60千元) |
30 | 節 | 2,000 | 60,000 | 62,000 | -2,000 | -3.23% | ||
| 2051 | 物品 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-業務 費： 1.辦理社會福利服務中心(金湖 及金城中心)所需文具紙張、 報章雜誌、參考書籍等各項相 關物品之費用。 2.建構家庭支持服務計畫：購 置辦公用品、玩具、圖書費。 3.金城綜合社會福利館所需辦 公用品。 (依衛生福利部115年3月25日 衛部護家字第1150112092號 函，中央補助款228千元） |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,348,365 | 1,331,896 | 16,469 | 1.24% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-業務費 (金城及金湖)，自行規劃辦 理、培力等相關計畫內容。 (依衛生福利部115年3月25日 衛部護家字第1150112092號 函，中央補助款552千元) |
1 | 年 | 920,000 | 920,000 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案-訓練及活動 費、專案計畫管理費等。(依 衛生福利部115年3月25日衛部 護家字第1150112092號函，中 央補助款43,861元) |
1 | 年 | 73,102 | 73,102 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守 護家庭小衛星)-訓練及活動 費、專案計畫管理費等。(依 衛生福利部115年3月25日衛部 護家字第1150112092號函，中 央補助款78,965元) |
1 | 年 | 141,607 | 141,607 | |||||
| 金城綜合社會福利館保全系統服務費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-訓練及活動費等。(依衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函，中央補助款117,100元) | 1 | 年 | 117,100 | 117,100 | 123,600 | -6,500 | -5.26% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 556 | 556 | 689 | -133 | -19.30% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | 12.50% | ||||
|
金城綜合社會福利館房屋、水電維修、建築物所需之保養維 修及更換使用等相關費用 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 25.00% | ||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-金湖社 會福利服務中心房屋、水電維 修、建築物所需之保養維修及 更換使用等相關費用。(依衛 生福利部115年3月25日衛部護 家字第1150112092號函，中央 補助款120千元） |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,056 | 40,056 | 0 | 0.00% | ||||
| 金城及金湖社福中心-小客貨兩用車2輛修繕保養維護費用 | 2 | 輛 | 6,500 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
|
金城社福中心、金湖社福中心-機車計2台修繕保養維護費 用 |
2 | 輛 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
|
金城社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數 計列，計14人×1,048/人年 |
14×1 | 人×年 | 1,048 | 14,672 | 14,672 | 0 | 0.00% | ||
|
金湖社福中心-辦公器具養護費按預算內約聘僱人員之人數 計列，計8人X1,048/人年 |
8×1 | 人×年 | 1,048 | 8,384 | 8,384 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-社福中 心消防、電梯、電器設備安全 檢測及申報等相關設施設備委 外維護及所需之保養維修及更 換使用等相關費用。(依衛生 福利部115年3月25日衛部護家 字第1150112092號函，中央補 助款60千元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 575,302 | 575,000 | 302 | 0.05% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-社會福利服務中心服務費-差旅費 (含金城、金湖中心)。(依衛生 福利部115年3月25日衛部護家 字第1150112092號函，中央補 助款276千元) |
人×次19×3.724696 | 6,500 | 460,000 | ||||||
| 赴台出席會議及參加研習等差旅費 | 8×1.057692 | 人×次 | 6,500 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
|
強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力-差旅費， (依衛生福利部115年8月7日衛 部會字第1152460527號函，一 般性補助款60,302元) |
3×3.09241 | 人×次 | 6,500 | 60,302 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款5,500,000元 | 5,500,000 | 1,297,000 | 4,203,000 | 324.06% | |||
| 3005 | 土地 | 5,500,000 | |||||||
| 購置金城社會福利館聯外道路土地價款 | 550 | 平方公尺 | 10,000 | 5,500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款3,314,073元，收支併列4,969,927元 | 8,284,000 | 7,340,000 | 944,000 | 12.86% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 8,283,212 | 7,340,000 | 943,212 | 12.85% | ||||
|
強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案-補助協會專業 服務費、訓練及活動費、專案 計畫管理費等。(依衛生福利 部115年3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 883,365元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體等 |
1 | 年 | 1,472,274 | 1,472,274 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案(守 護家庭小衛星)-補助協會專業 服務費、訓練及活動費、專案 計畫管理費。(依衛生福利部115年3月25日衛部護家字第 1150112092號函，中央補助款 2,251,562元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體等。 |
1 | 年 | 3,752,604 | 3,752,604 | |||||
|
強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案-補助 協會專業服務費、訓練及活動 費、專案計畫管理費。(依衛 生福利部115年3月25日衛部護 家字第1150112092號函，中央 補助款1,835千元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體 |
1 | 年 | 3,058,334 | 3,058,334 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 788 | |||||||
| 補788至千元 | 1 | 年 | 788 | 788 |