預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-交通行政科
預算金額
108,892,000 元（）
計畫內容
1.本縣陸、海、空運輸協調業務暨規劃業務。2.改善公共車船系統等交通設備。
3.督導本縣車船處、港務處業務。
4.辦理停車場業務、新建停車場工程及設施改善，增加停車場空間。
5.交通指示設施暨停車場設施管理業務等。
預期成果
1.整合地區各陸、海、空交通運輸服務，改善整體服務品質，加強為民服務。2.增加停車場空間改善停車秩序，促進交通安全舒適。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 交通業務 | 縣款91,885,433元，收支併列17,006,567元 | 108,892,000 | 154,663,000 | -45,771,000 | -29.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,901,000元 | 2,901,000 | 2,908,000 | -7,000 | -0.24% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,010,696 | 2,017,512 | -6,816 | -0.34% | ||||
| 約聘人員1名(7等7階)約僱人員2名(5等4階)(3等5階)薪資。 | 3×12 | 人×月 | 55,852 | 2,010,696 | 2,017,512 | -6,816 | -0.34% | ||
| 1030 | 獎金 | 251,337 | 252,189 | -852 | -0.34% | ||||
|
約聘人員1名(7等7階)約僱人員2名(5等4階)(3等5階)年終工作 獎金。 |
3×1.5 | 人×月 | 55,852 | 251,337 | 252,189 | -852 | -0.34% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 219,321 | 219,372 | -51 | -0.02% | ||||
| 業務超時加班費。 | 82.5 | 時 | 2,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 54,321 | 54,321 | 54,372 | -51 | -0.09% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 123,600 | 123,600 | 0 | 0.00% | ||||
|
約聘人員1名(7等7階)約僱人員2名(5等4階)(3等5階)離職儲金 提撥。 |
3×12 | 人×月 | 3,433 | 123,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 248,046 | 247,327 | 719 | 0.29% | ||||
| 約聘(7等7階)約僱(5等4階)(3等5階)健保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 2,783 | 100,200 | |||||
|
約聘(7等7階)約僱(5等4階)(3等5階)勞保保險補助(補246至千 元)。 |
3×12 | 人×月 | 4,106 | 147,846 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款40,967,700元，收支併列6,351,300元 | 47,319,000 | 47,405,000 | -86,000 | -0.18% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加相關業務訓練之雜費、交通費等研習所需費用。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,666,962 | 2,266,962 | -600,000 | -26.47% | ||||
| 停車場等公共設施水費。 | 12 | 月 | 13,500 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 停車場、道路指示牌及交控系統等公共設施電費。 | 1 | 年 | 374,084 | 374,084 | 374,084 | 0 | 0.00% | ||
| 金門大橋交控中心及金寧轉運站交控中心設施電費。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 金門縣公有停車場充電樁設施電費。 | 1 | 年 | 580,878 | 580,878 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 430,000 | 460,000 | -30,000 | -6.52% | ||||
| 交通控制系統網路通訊費。 | 12 | 月 | 17,500 | 210,000 | |||||
| 寄發郵件及業務電話通訊等費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 100,000 | -30,000 | -30.00% | ||
| 陸海空交通資訊網訊息費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2012 | 土地租金 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因應停車場用地需求，依實需數編列。 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,755 | 67,755 | 0 | 0.00% | ||||
| 北堤(東門臨時市場)停車場之鋼棚房屋稅。 | 1 | 年 | 22,755 | 22,755 | 22,755 | 0 | 0.00% | ||
|
交通業務及交通標誌規劃施作需辦理地籍資料及法律訴訟等 相關規費。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共停車場等交通業務設施投保第三人責任險等。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,892,256 | 8,754,379 | 137,877 | 1.57% | ||||
|
約用人員8人(含專案約用人員2人)薪資(辦理交通行政暨交通 監理協調業務,停車業務,機場 服務人員,進駐監理站辦理鄉 親服務)。 |
8×12 | 人×月 | 39,123 | 3,755,892 | 3,726,420 | 29,472 | 0.79% | ||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)工作獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 39,123 | 469,487 | 465,803 | 3,684 | 0.79% | ||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)健保費。 | 8×12 | 人×月 | 1,962 | 188,400 | 188,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)勞保費。 | 8×12 | 人×月 | 3,575 | 343,200 | 343,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員8人(含專案約用人員2人)勞退提繳款。 | 8×12 | 人×月 | 2,431 | 233,400 | 233,400 | 0 | 0.00% | ||
|
浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助辦理停車場業務1員 薪資。 |
7×288 | 人×日 | 1,437 | 2,897,664 | 2,808,960 | 88,704 | 3.16% | ||
|
浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員年終 獎金。 |
7×1 | 人×年 | 51,744 | 362,208 | 351,120 | 11,088 | 3.16% | ||
|
浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員健保 費。 |
7×12 | 人×月 | 1,700 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
|
浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員勞保 費。 |
7×12 | 人×月 | 3,100 | 260,400 | 260,400 | 0 | 0.00% | ||
|
浯江溪停車場清潔人員3員、派駐車船處1員及金門監理站2 員及協助停車場業務1員退休 金提撥款。 |
7×12 | 人×月 | 2,100 | 176,400 | 176,400 | 0 | 0.00% | ||
| 臨時人員業務超時加班費。 | 25 | 時 | 200 | 5,000 | |||||
| 未休假加班費(約用)。 | 1 | 年 | 57,405 | 57,405 | 52,476 | 4,929 | 9.39% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者參加會議提供專業咨詢意見出席審查費。 | 45×1 | 人×次 | 2,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,398,000 | 7,168,000 | 1,230,000 | 17.16% | ||||
| 大橋交控維運計畫及金門陸海交通資訊網維運。 | 1 | 年 | 3,650,000 | 3,650,000 | |||||
| 北堤停車場公廁等建物補辦建造執照申請123萬。 | 1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | |||||
|
116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-市區汽車客運 業營運及服務評鑑(收支併列 350仟元、縣配合款650仟元， 依據交通部公路局115年8月6 日路規計字第1155015311號函 核定)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-公共運輸專案 辦公室(收支併列881,300元、 縣配合款1,636,700元，依據交 通部公路局115年8月6日路規 計字第1155015311號函核 定)。 |
1 | 年 | 2,518,000 | 2,518,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
訂購相關參考書、辦公耗材、會議、簡報、辦公文具及停車 場相關清潔用品、維護用具等 用品費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,600,707 | 16,601,072 | -365 | 0.00% | ||||
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辦理台金海空疏運、金門地區陸運公共運服務、小三通旅運 服務、疏運相關同仁或支援單 位工作辛勞慰問或物品、強韌 城鎮海陸空防災動員、停車收 費相關、微型電動二輪車業務 及本府辦理重大活動宣導等相 關事宜。 |
1 | 年 | 9,900,000 | 9,900,000 | |||||
|
處理一般公務交通事務費用及所需誤餐費等、及邀請交通相 關單位、學者、專家指導視察 或因業務拜會、執行公共運輸 等業務相關事宜及交通業務所需訴訟等費用。 |
1 | 年 | 300,329 | 300,329 | |||||
|
116年度金門縣重點節慶連續假期往返臺金海運委託客船計 畫(收支併列5,120仟元，縣配 合款1,280仟元，依據交通部 航港局交通部航港局115年8月 7日航主字第1151210175A號 函核定)。 1.依據交通部115年8月10日交 授航港務字第1151610799號函 核定之工作計畫書，總經費為 6,400仟元，中央補助款為 5,120仟元，地方配合款為 1,280仟元。 2.地方配合款依據為本府115 年5月29日1150046182號簽暨 交通部航港局交通部航港局 115年8月7日航主字第 1151210175A號函。 3.依據交通部航港局115年8月 7日航主字第1151210175A號 函，本案為一般性補助款。 |
1 | 年 | 6,400,000 | 6,400,000 | |||||
| 補378至千元 | 1 | 年 | 378 | 378 | 743 | -365 | -49.13% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,676,488 | 9,500,000 | -823,512 | -8.67% | ||||
|
道路交通標誌標線號誌汰換工程及整合標誌標線號誌新設工 程。 |
1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 停車場軟硬體設備維護。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 路側交控設備維護項目。 | 1 | 年 | 711,042 | 711,042 | |||||
| 金門大橋交通控制系統軟硬體設備維護。 | 1 | 年 | 1,465,446 | 1,465,446 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加相關業務會議等之差旅費。 | 14×6.04395604 | 人×次 | 6,500 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業 務。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 28,832 | 28,832 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理交通相關業務所需運費。 | 1 | 年 | 28,832 | 28,832 | 28,832 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款25,454,000元 | 25,454,000 | 47,745,000 | -22,291,000 | -46.69% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 25,454,000 | 47,745,000 | -22,291,000 | -46.69% | ||||
|
辦理金門地區停車場工程及其規劃設計、監造費用；停車場 設施(含綠能停車區、電動車 輛充電設備)。 |
1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補488至千元 | 1 | 年 | 488 | 488 | 882 | -394 | -44.67% | ||
| 116年度智慧運輸系統發展建設計畫1863萬。 | 1 | 年 | 18,630,000 | 18,630,000 | |||||
| 金門縣路側交控設備維護項目228萬8,958元。 | 1 | 年 | 2,288,958 | 2,288,958 | |||||
| 金門大橋交通控制系統軟硬體設備維護153萬4,554元。 | 1 | 年 | 1,534,554 | 1,534,554 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款22,562,733元，收支併列10,655,267元 | 33,218,000 | 56,605,000 | -23,387,000 | -41.32% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 6,930,000 | 8,900,663 | -1,970,663 | -22.14% | ||||
| 補助烏坵鄉公所辦理大小坵間交通船經營管理業務。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助烏坵鄉公所辦理烏坵往返台中海上運輸相關事宜。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
補助鄉鎮公所辦理道路交通工程設施巡查及簡易養護工程 費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | -50.00% | ||
|
116年度金門航空站降落費徵收回饋金(收支併列3,430仟 元，依交通部民用航空局金門 航空站115年6月4日金站航字 第115000979號函核定)。 |
1 | 年 | 3,430,000 | 3,430,000 | |||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 24,028,500 | 46,304,337 | -22,275,837 | -48.11% | ||||
| 補426至千元 | 1 | 年 | 426 | 426 | 744 | -318 | -42.74% | ||
|
116年度公路公共運輸永續及交通平權計畫-幸福巴士營運 補助計畫(收支併列7,225,267 元、縣配合款802,807元，依 交通部公路局115年8月6日路 規計字第1155015311號函核 定)。 |
1 | 年 | 8,028,074 | 8,028,074 | |||||
| 縣籍民眾搭乘公車票價補貼。 | 1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,259,500 | 1,400,000 | 859,500 | 61.39% | ||||
| 費用65萬元。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
|
民間設置臨時路外停車場獎助 費用35萬元。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
|
通用計程車駕駛人營運獎勵 金。 |
1 | 年 | 67,500 | 67,500 | |||||
|
116年度金門縣推動低污染租 賃車輛推廣計畫。 |
1 | 年 | 1,192,000 | 1,192,000 |