預算機關
金門縣養護工程所
承辦單位
行政課、人事
預算金額
54,232,000 元（）
計畫內容
一般行政業務推展及管理等。
預期成果
安定員工生活，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款54,232,000元 | 54,232,000 | 51,927,000 | 2,305,000 | 4.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款50,401,000元 | 50,401,000 | 48,268,000 | 2,133,000 | 4.42% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,851,948 | 13,337,400 | 514,548 | 3.86% | ||||
| 依法編列職員12人待遇。 | 12×12 | 人×月 | 96,194 | 13,851,948 | 13,337,400 | 514,548 | 3.86% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 20,774,820 | 20,024,460 | 750,360 | 3.75% | ||||
|
1.技工30人薪資計19,532,364元。 2.工友2人薪資計1,242,456 元。 |
32×12 | 人×月 | 54,101 | 20,774,820 | 20,024,460 | 750,360 | 3.75% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,176,701 | 6,742,385 | 434,316 | 6.44% | ||||
|
考績獎金：1.職員12人計1,131,563元。 2.技工30人計2,637,362元。 3.工友2人計207,076元。 |
44×1 | 人×月 | 90,363 | 3,976,001 | 3,565,025 | 410,976 | 11.53% | ||
|
年終獎金：1.職員12人計1,351,364元。 2.技工30人計1,739,806元。 3.工友2人計109,530元。 |
44×1.5 | 人×月 | 48,495 | 3,200,700 | 3,177,360 | 23,340 | 0.73% | ||
| 1035 | 其他給與 | 704,000 | 704,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 44人國內休假補助費。 | 44×1 | 人×年 | 16,000 | 704,000 | 704,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,031,052 | 1,796,722 | 234,330 | 13.04% | ||||
| 超時加班費。 | 677.84 | 時 | 300 | 203,352 | 203,352 | 0 | 0.00% | ||
|
1.未休假加班費1,717,300元。2.116年預計退休人員2名未休 假加班費110,400元。 |
1 | 年 | 1,827,700 | 1,827,700 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,033,592 | 1,916,742 | 116,850 | 6.10% | ||||
| 12名公務人員提撥退撫基金機關負擔款。 | 12×12 | 人×月 | 8,065 | 1,161,492 | 1,112,136 | 49,356 | 4.44% | ||
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30名技工821,520元及2名工友50,580元提撥勞退提撥金機關 負擔款。 |
32×12 | 人×月 | 2,271 | 872,100 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,828,887 | 3,746,291 | 82,596 | 2.20% | ||||
|
健保費機關負擔款（含公務人員805,812元及勞工健保 1,012,731元與二代健保補充保 費165,543元） |
44×12 | 人×月 | 3,757 | 1,984,086 | |||||
| 公務人員公保機關負擔款。 | 12×12 | 人×月 | 1,941 | 279,540 | 267,672 | 11,868 | 4.43% | ||
| 勞工保險費機關負擔款。 | 32×12 | 人×月 | 4,076 | 1,565,261 | 1,565,261 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,669,000元 | 3,669,000 | 3,509,000 | 160,000 | 4.56% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助員工在職教育訓練相關費用等。 | 2×2 | 人×次 | 8,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 444,520 | 364,520 | 80,000 | 21.95% | ||||
| 所區水費。 | 12 | 月 | 2,710 | 32,520 | 32,520 | 0 | 0.00% | ||
| 所區電費。 | 12 | 月 | 34,333 | 412,000 | 332,000 | 80,000 | 24.10% | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 180,000 | -80,000 | -44.44% | ||||
|
電話、傳真機、手機及路燈修護服務專線0800-020-120等通 訊費用。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 180,000 | -80,000 | -44.44% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 536,000 | 468,000 | 68,000 | 14.53% | ||||
| 1.薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理本所ISMS制度持續導入及資安健檢等費用。 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | 462,000 | 68,000 | 14.72% | ||
| 2051 | 物品 | 100,073 | 100,073 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦公文具用品、電腦耗材、公共安全防護及各項環境用清潔 維護用具等消耗品。 |
12 | 月 | 4,916 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用非消耗物品等。 | 1 | 年 | 41,073 | 41,073 | 41,073 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,176,783 | 2,084,783 | 92,000 | 4.41% | ||||
|
1.辦理春、秋節員工禮品與員工慶生會及各項文康活動。正 式編制人員44人及約僱人員1 人共45人（45人×4,000元 ＝180,000元）。 2.依據勞動基準法第70條規定 編列約用人員福利措施。約用 人員共47人（47人×4,000元 ＝188,000元）。 |
92×1 | 人×年 | 4,000 | 368,000 | 276,000 | 92,000 | 33.33% | ||
|
環境佈置、印刷、廣告、郵資及接待外賓與雜支等零星費 用。 |
12 | 月 | 8,416 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
|
員工40歲以上健康檢查補助費用： 1.職員編制員額12人，40歲以 上6人，2年1次計21,000元（3 人×7,000元）。 2.技工工友編制員額32人，40 歲以上18人，2年1次計45,000 元（9人×5,000元）。 |
12×1 | 人×年 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委外保全經費(執行保全勤務僅非上班時間)。 | 1 | 年 | 1,641,783 | 1,641,783 | 1,641,783 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 房舍及各項設施維修等費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 13,624 | 13,624 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式編制12人及約僱人員1人共13人之辦公器具養護費用。 | 13×1 | 人×年 | 1,048 | 13,624 | 13,624 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務出差及受訓旅費。 | 4×4 | 人×次 | 6,500 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款162,000元 | 162,000 | 150,000 | 12,000 | 8.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 162,000 | 150,000 | 12,000 | 8.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 27×1 | 人×年 | 6,000 | 162,000 | 150,000 | 12,000 | 8.00% |