預算機關
金門縣政府
承辦單位
城鄉發展處-都市計畫科
預算金額
26,982,000 元（）
計畫內容
依法定程序擬定、變更或修訂都市計畫；委託辦理都市規劃、都市計畫樁位測定及地形測量。
預期成果
配合社會發展實際需要，提高居住品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 修訂都市計畫 | 縣款26,982,000元 | 26,982,000 | 33,613,000 | -6,631,000 | -19.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,404,000元 | 2,404,000 | 2,644,000 | -240,000 | -9.08% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,687,356 | 1,853,928 | -166,572 | -8.98% | ||||
|
約僱人員三名（5等2名、3等1名）辦理都市計畫相關業務， 以利工作推展。 |
3×12 | 人×月 | 46,871 | 1,687,356 | 1,853,928 | -166,572 | -8.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 210,920 | 231,741 | -20,821 | -8.98% | ||||
| 約僱人員3名年終獎金（5等2名、3等1名）。 | 3×1.5 | 人×月 | 46,871 | 210,920 | 231,741 | -20,821 | -8.98% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 48,000 | -16,000 | -33.33% | ||||
| 約僱人員3名休假補助 | 3×1 | 人×月 | 10,666 | 32,000 | 48,000 | -16,000 | -33.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 138,527 | 155,135 | -16,608 | -10.71% | ||||
| 都計科同仁業務超時加班費。 | 585 | 時 | 200 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3名人員未休假加班費 | 1 | 年 | 21,527 | 21,527 | 38,135 | -16,608 | -43.55% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 105,600 | 115,800 | -10,200 | -8.81% | ||||
| 約聘僱人員3名退休提撥金（5等2名、3等1名） | 3×12 | 人×月 | 2,933 | 105,600 | 115,800 | -10,200 | -8.81% | ||
| 1055 | 保險 | 229,597 | 239,396 | -9,799 | -4.09% | ||||
| 約僱人員3名健保費補助（5等2名、3等1名） | 3×12 | 人×月 | 2,366 | 85,200 | 93,000 | -7,800 | -8.39% | ||
| 約僱人員3名勞保費補助（5等2名、3等1名） | 3×12 | 人×月 | 3,983 | 143,400 | 145,800 | -2,400 | -1.65% | ||
| 調千元。 | 1 | 年 | 997 | 997 | 596 | 401 | 67.28% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款21,578,000元 | 21,578,000 | 23,553,000 | -1,975,000 | -8.39% | |||
| 2009 | 通訊費 | 64,500 | 64,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務郵件寄送、公務電話費。 | 12 | 月 | 5,375 | 64,500 | 64,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,575,000 | 8,575,000 | -2,000,000 | -23.32% | ||||
|
都市計畫圖、樁位圖需求，購買電腦輔助設計繪圖軟體一套 (單機授權)及其他軟硬體更新 費用 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
|
金門縣都市計畫整合資訊系統資源改版整合計畫(總經費: 1,500萬，115年850萬、116年 650萬) |
1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | -2,000,000 | -23.53% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,163,847 | 4,138,712 | 25,135 | 0.61% | ||||
|
1.僱用約用人員4名辦理土地使用分區、樁位管理、開發許 可及都市計畫資訊業務。 2.僱用專案約用人員2名辦理 土地使用許可審查、都市計畫 通盤檢討及都市更新業務。 |
6×12 | 人×月 | 37,081 | 2,669,880 | 2,663,292 | 6,588 | 0.25% | ||
| 僱用按日計資酬金人員一名協助辦理都市計畫業務。 | 1×12 | 人×月 | 35,200 | 422,400 | 411,840 | 10,560 | 2.56% | ||
| 約用人員4名及專案約用人員2名之年終獎金 | 6×1.5 | 人×月 | 37,081 | 333,735 | 332,912 | 823 | 0.25% | ||
| 約用人員4名及專案約用人員2名退休提撥金補助 | 6×12 | 人×月 | 2,283 | 164,400 | 164,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員4名及專案約用人員2名之年勞保費補助 | 6×12 | 人×月 | 3,366 | 242,400 | 242,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員4名及專案約用人員2名之年健保費補助 | 6×12 | 人×月 | 1,850 | 133,200 | 133,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員4名及專案約用人員2名未休假加班費 | 1 | 年 | 25,758 | 25,758 | 24,114 | 1,644 | 6.82% | ||
| 約用人員4名及專案約用人員2名業務超時加班費 | 161.37 | 時 | 200 | 32,274 | 32,274 | 0 | 0.00% | ||
| 按日計資人員1人年終獎金 | 1×12 | 人×月 | 4,400 | 52,800 | 51,480 | 1,320 | 2.56% | ||
| 按日計資人員1人勞工退休金 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 25,200 | 1,200 | 4.76% | ||
| 按日計資人員1人勞保費補助 | 1×12 | 人×月 | 3,250 | 39,000 | 37,200 | 1,800 | 4.84% | ||
| 按日計資人員1人健保費補助 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | 20,400 | 1,200 | 5.88% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各審議及審查委員會等委員出席費。 | 5×60 | 人×次 | 2,500 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理都市計畫規畫研究及研擬相關計畫 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理都市計畫通盤檢討、個案變更委託規劃 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦週邊設備耗材、碳粉及雜支。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公設備等費用。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 650,653 | 650,788 | -135 | -0.02% | ||||
|
都市計畫委員會、三城區細部計畫、都市計畫通盤檢討審查 會及各項會議暨中央長官蒞金 會議簡報資料打印編訂、交 通、雜支等。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 653 | 653 | 788 | -135 | -17.13% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 派員洽公、會議等費用。 | 10×4 | 人×次 | 6,500 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務之運輸、卸裝、通行(含通關)等費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款1,000,000元 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理「金門特定區計畫專案通盤檢討及個案變更樁位測定 案」(資本門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,000,000元 | 2,000,000 | 6,416,000 | -4,416,000 | -68.83% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,000,000 | 5,000,000 | -3,000,000 | -60.00% | ||||
|
補助地區民眾申請「金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計 畫」200萬元(資本門)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |