預算機關
金門縣畜產試驗所
承辦單位
推廣課
預算金額
5,869,000 元（）
計畫內容
研製鮮乳、鮮乳冰棒、冰淇淋等冰品研發及各項原物材料之採購。
預期成果
發展乳業，調節供銷並提供地區優質乳品及具地區特色之鮮乳冰品產品研發。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 研製調味乳 | 縣款5,069,000元，收支併列800,000元 | 5,869,000 | 4,169,000 | 1,700,000 | 40.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款108,000元 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務超時加班費及乳品加工廠加班費。 | 6×60 | 人×時 | 300 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款4,961,000元，收支併列800,000元 | 5,761,000 | 4,061,000 | 1,700,000 | 41.86% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加教育訓練所需費用 | 4×1 | 次×人 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 8,833 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 66,968 | 66,968 | 0 | 0.00% | ||||
| 遊客服務中心等房屋稅、地價稅。 | 1 | 年 | 17,468 | 17,468 | |||||
| 繳空塑膠奶瓶、紙盒等回收規費。 | 1×10 | 年×次 | 4,950 | 49,500 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,000,000 | |||||||
|
委託學校或是機構，進行地區畜牧業的基礎研究，作為縣政 府制定畜牧政策的參考依據。 第七期(116-119年)離島綜合建 設實施方案-116年金門縣畜牧 業附加價值提升計畫1,000千 元(收支併列中央補助款800千 元、縣配合款200千元)，依行 政院115年7月23日院授發國字 第1151201644號函辦理。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,635,032 | 2,901,032 | -266,000 | -9.17% | ||||
| 乳品加工油料、香料、糖、裝填袋等及燕麥種子等。 | 12 | 月 | 31,752 | 381,032 | 381,032 | 0 | 0.00% | ||
| 採購鮮奶紙盒及牛奶瓶等包裝袋容器。 | 12 | 月 | 119,500 | 1,434,000 | 1,700,000 | -266,000 | -15.65% | ||
| 採購清洗製乳機械管路酸及鹼液清潔液等。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 研製畜產品加工包裝及工作服鞋等計列。 | 12 | 月 | 12,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購鍋爐及乳品加工機具之維修耗材零件。 | 12 | 月 | 14,166 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
|
採購鍋爐燃料機械用油(柴油及汽油等)。 |
12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 950,000 | 210,000 | 740,000 | 352.38% | ||||
|
畜產乳品促銷活動業務聯繫推廣交流及印製乳品宣導資料、 廣告等費用、行動支付手續 費。 |
12 | 月 | 6,666 | 80,000 | |||||
|
冰淇淋、冰棒、鮮乳及畜產品相關業務推廣等內外包裝設計 採購。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | |||||
|
(一)冰品商標註冊、檢驗登記、配合重點節慶活動宣導、 廣告費及鍋爐壓力容器定期檢 查費等。(二)HACCP及乳品定期檢驗 費。 (三)產品碳足跡暨碳標籤70萬 元。 |
12 | 月 | 68,333 | 820,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||||
| 工廠房屋修繕費及粉刷維修等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 700,000 | 524,000 | 176,000 | 33.59% | ||||
|
(一)機械、鍋爐、冷藏(凍)庫等維修養護。 (二)UHT、乳品管線、均質機 維修保養。 |
1 | 年 | 356,000 | 356,000 | 180,000 | 176,000 | 97.78% | ||
|
(一)乳品加工機具、製冰機械等及機械管路等維修。 (二)加工廠冷氣、過濾器維修 更換。 |
1 | 年 | 344,000 | 344,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
國內畜產研討會、訓練課程、產業見學、研究推廣等訓練及 公差。 |
2×1 | 人×次 | 6,500 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原物料、機械所需之車船運費及碼頭等裝卸費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |