預算機關
金門縣水產試驗所
承辦單位
海洋課
預算金額
17,493,000 元（）
計畫內容
海洋資源調查，執行：1.潮間帶等生物多樣性普查調查。
2.違法漁具清除及保護區巡視管理。
3.海洋委員會海洋保育署辦理「116年海洋保育教育創新推廣計畫」。
4.海洋委員會海洋保育署辦理「116年度金門縣海洋野生動物及生態保育計畫」。
5.116年離島建設基金「116年金門漁業資源調查及永續發展計畫」。
預期成果
有助於瞭解金門沿海域生物多樣性漁業資源，及潮間帶蝦猴生物群聚之情形；建立海藻育苗與綠能育苗之養殖技術，以助於海藻經濟價值之充分利用，並建立資源管理保護應用之機制。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 海洋資源調查 | 縣款10,169,000元，收支併列7,324,000元 | 17,493,000 | 15,358,000 | 2,135,000 | 13.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
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研究人員及法定任用幹部船員執行調查試驗，依行政院核定 各機關船舶職員海上職務加給 標準支給海上職務加給。 |
4×12 | 人×月 | 666 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 應配合潮汐從事生物水質採樣分析業務需要加班費。 | 200 | 時 | 200 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款10,097,000元，收支併列7,324,000元 | 17,421,000 | 15,286,000 | 2,135,000 | 13.97% | |||
| 2006 | 水電費 | 112,800 | 112,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 試驗船管理室水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 試驗船管理室電費。 | 12 | 月 | 8,400 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 試驗船管理室網路通訊費。 | 12 | 月 | 1,100 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% | ||
| 業務聯繫之郵資、電話費等。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 漁業試驗船船體險及人員保險。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,769,888 | 2,694,960 | 74,928 | 2.78% | ||||
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僱用按日支薪從事生態環境調查、生物體採集與資源維護宣 導等3人*22日*12個月。 |
3×12 | 人×月 | 34,496 | 1,241,856 | 1,203,840 | 38,016 | 3.16% | ||
| 僱用按日支薪3人勞健保費及勞退基金。 | 3×12 | 人×月 | 6,900 | 248,400 | 248,400 | 0 | 0.00% | ||
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執行藻類育苗養殖及環境教育與休閒漁業推廣領班人員2人 *22日*12個月。 |
2×12 | 人×月 | 35,200 | 844,800 | 823,680 | 21,120 | 2.56% | ||
|
執行藻類育苗養殖及環境教育與休閒漁業推廣領班人員2人 勞健保費及勞退基金。 |
2×12 | 人×月 | 7,250 | 174,000 | 165,600 | 8,400 | 5.07% | ||
| 僱用日支薪領班2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 35,200 | 105,600 | 102,960 | 2,640 | 2.56% | ||
| 僱用日支薪3人年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 34,496 | 155,232 | 150,480 | 4,752 | 3.16% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,300,000 | |||||||
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古寧頭及浯江溪口三棘鱟稚鱟棲地預測及管理策略，總經費 3,900千元(分3年編列，116- 118年各編列1,300千元)。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 804,600 | 954,600 | -150,000 | -15.71% | ||||
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水質生物檢驗分析用藥品、調查用之漁網具、原生藻類研發 食品材料、育苗器具及漁業調 查用補網片網線等零星耗材。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、電腦碳粉、資料照片購置沖印費用等。 | 1 | 年 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 0 | 0.00% | ||
|
購置漁業參考圖書、海圖、生物圖片表及生態環境調查資料 報告等印刷。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置水生物繁養殖培育種水槽、水電管路等資材。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 90,000 | -50,000 | -55.56% | ||
| 調查儀器等雜項耗材。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
|
執行海藻貝類漁產等水產食品研發試驗資材與配料及包裝用 品等。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 80,000 | -50,000 | -62.50% | ||
|
從事藻類貝類等海上養殖試驗種苗採購及養成苗浮具相關資 材與魚介貝藻類種魚之保種購 置等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||
| 辦理海洋環境教育探索資材費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 試驗船調查作業用甲種漁船用油及舢舨用油等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,570,512 | 10,150,440 | 420,072 | 4.14% | ||||
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邀請專家學者指導研習及協助漁業試驗調查、資料評估分 析、分類鑑定及漁業保育宣 導、生物採集及研習等費用。 |
8×2 | 人×次 | 6,875 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 船員海上工作服、雨衣、雨褲等。 | 20 | 件 | 1,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理春節農業展活動經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理暑假海洋生態與環境教育研習及特色石蚵休憩體驗活動 等相關費用。 |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 試驗船執行違法漁具清除及保育區巡護管理作業計畫。 | 1 | 年 | 109,440 | 109,440 | 599,440 | -490,000 | -81.74% | ||
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「116年海洋保育教育創新推廣計畫-金門海洋保育教具開 發」辦理海洋保育教育推廣所 需相關經費(收支併列675千 元、縣配合款225千元，依海 洋委員會海洋保育署115年8月 3日海保綜字第11500084918號 函辦理)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
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「116年金門縣海洋野生動物及生態保育計畫」辦理海洋野 生動物擱淺救援所需相關經費 (收支併列580千元、縣配合款 249千元，依海洋委員會海洋 保育署115年7月27日海保生字 第1150008130G號函辦理)。 |
1 | 年 | 829,000 | 829,000 | |||||
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116年離島建設基金「116年金門漁業資源調查及永續發展計 畫」(收支併列6,069千元、縣 配合款950千元，依行政院115 年7月23日院授發國字第 1151201644號函辦理)。 |
1 | 年 | 7,019,000 | 7,019,000 | |||||
| 業務費補至千元。 | 1 | 年 | 72 | 72 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,300,000 | 810,000 | 490,000 | 60.49% | ||||
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試驗船主副機、舢舨船外機、漁機具、航儀、船體等日常養 護校正、零組件換修，與年度 歲修定檢及簡報影像設備維護 等。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 810,000 | 490,000 | 60.49% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 派員赴台研習、觀摩、試驗船歲修定檢等所需差旅費。 | 4×3 | 人×次 | 6,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 漁業調查試驗採樣送驗運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |