預算機關
金門縣水產試驗所
承辦單位
行政課
預算金額
37,357,000 元（）
計畫內容
落實行政業務之推展與管理，配合業務單位之需要執行各項相關業務，並加強事務管理暨各項設施之管理維護。
預期成果
安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款37,357,000元 | 37,357,000 | 36,664,000 | 693,000 | 1.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款33,013,000元 | 33,013,000 | 32,847,000 | 166,000 | 0.51% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,402,660 | 10,423,528 | -20,868 | -0.20% | ||||
| 職員10人待遇。 | 10×12 | 人×月 | 86,688 | 10,402,660 | 10,423,528 | -20,868 | -0.20% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,937,612 | 5,913,888 | 23,724 | 0.40% | ||||
| 約僱人員(船員)7人待遇。 | 7×12 | 人×月 | 64,538 | 5,421,252 | 5,399,868 | 21,384 | 0.40% | ||
| 試驗船船員(7人)因業務需要出海津貼。 | 7×12 | 人×月 | 6,147 | 516,360 | 514,020 | 2,340 | 0.46% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,522,432 | 6,477,804 | 44,628 | 0.69% | ||||
| 技工工友10人待遇。 | 10×12 | 人×月 | 54,353 | 6,522,432 | 6,477,804 | 44,628 | 0.69% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,870,415 | 4,848,814 | 21,601 | 0.45% | ||||
|
約僱船員7人考核獎金，依試驗船船員管理要點第34點核 發。 |
7×1.5 | 人×月 | 64,443 | 676,659 | 600,012 | 76,647 | 12.77% | ||
| 職員10人及技工工友10人考績獎金。 | 20×1.5 | 人×月 | 62,702 | 1,881,084 | |||||
| 員工27人年終工作獎金。 | 27×1.5 | 人×月 | 57,103 | 2,312,672 | 2,298,119 | 14,553 | 0.63% | ||
| 1035 | 其他給與 | 384,000 | 368,000 | 16,000 | 4.35% | ||||
| 職員10人、技工工友7人及約僱船員7人休假旅遊補助。 | 24 | 人 | 16,000 | 384,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,035,855 | 979,464 | 56,391 | 5.76% | ||||
| 新春農業展及應年節辦理活動與平日業務需要加班費。 | 500 | 時 | 280 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編制員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 895,855 | 895,855 | 839,464 | 56,391 | 6.72% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,504,460 | 1,464,842 | 39,618 | 2.70% | ||||
| 職員提撥退撫基金。 | 10×12 | 人×月 | 7,761 | 931,388 | |||||
| 約聘僱人員7人提撥勞退金。 | 7×12 | 人×月 | 4,014 | 337,200 | 337,200 | 0 | 0.00% | ||
| 技工工友10人提撥勞退金。 | 10×12 | 人×月 | 1,965 | 235,872 | 233,102 | 2,770 | 1.19% | ||
| 1055 | 保險 | 2,355,566 | 2,370,660 | -15,094 | -0.64% | ||||
| 員工27人健保費。 | 27×12 | 人×月 | 3,679 | 1,192,239 | 1,190,942 | 1,297 | 0.11% | ||
| 二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 79,929 | 79,929 | 80,809 | -880 | -1.09% | ||
| 人事費補至千元。 | 1 | 年 | 974 | 974 | 321 | 653 | 203.43% | ||
| 職員10人公保費。 | 10×12 | 人×月 | 2,074 | 248,880 | 265,044 | -16,164 | -6.10% | ||
| 約僱7人及技工工友10人勞保費。 | 17×12 | 人×月 | 4,086 | 833,544 | 833,544 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款4,314,000元 | 4,314,000 | 3,793,000 | 521,000 | 13.74% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴臺參加專業訓練及研習相關課程住宿、交通費。 | 2×2 | 人×次 | 7,500 | 30,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 267,999 | 267,999 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所水費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所電費。 | 12 | 月 | 19,833 | 237,999 | 237,999 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 91,684 | 91,684 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用網際網路費。 | 12 | 月 | 1,166 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電話、郵資等。 | 12 | 月 | 6,473 | 77,684 | 77,684 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 64,457 | 64,457 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備保養維修費、薪資管理系統維護服務費。 | 1 | 年 | 64,457 | 64,457 | 64,457 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 41,076 | 41,076 | 0 | 0.00% | ||||
| 公路使用養護安全管理費(汽車5輛及機車3輛)。 | 1×8 | 年×輛 | 2,517 | 20,139 | |||||
| 公務車輛檢驗費(汽車5輛)。 | 1×5 | 年×輛 | 660 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0.00% | ||
| 水產加工品行政罰鍰等。 | 1 | 年 | 17,637 | 17,637 | 17,637 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 34,025 | 35,483 | -1,458 | -4.11% | ||||
| 公務車輛保險費(汽車4輛及機車3輛)。 | 1×7 | 年×輛 | 2,146 | 15,025 | 16,483 | -1,458 | -8.85% | ||
|
建築物、各項機械設備火災保險費、公共意外責任險、產品 責任險。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,059,529 | 1,065,529 | -6,000 | -0.56% | ||||
| 文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 36,196 | 36,196 | 42,196 | -6,000 | -14.22% | ||
| 清潔用品費等。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
|
親子嘉年華活動相關材料、碳粉、辦公室座椅、印表機相關 耗材及其他雜項用品、耗材 等。 |
1 | 年 | 284,845 | 284,845 | 284,845 | 0 | 0.00% | ||
| 研發文創商品供旅客服務中心展售及推廣行銷。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公務車油料(汽車4輛及機車3輛)，依車輛明細表編列 240,120元，減列為214,488 元。 |
1×8 | 年×輛 | 26,811 | 214,488 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,255,522 | 1,728,522 | 527,000 | 30.49% | ||||
|
為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (27人)。 |
27×1 | 人×年 | 4,000 | 108,000 | 81,000 | 27,000 | 33.33% | ||
| 環境佈置及邀請學者專家來金指導等相關費用。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健檢費。(40歲以上每兩年補助一次) | 3×1 | 人×年 | 7,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高低壓用電檢測及消防、建築物安全檢查申報等。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 所慶及各項活動等相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 10×1 | 人×年 | 4,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||
| 警衛勤務保全勞務外包費用。 | 12 | 月 | 163,133 | 1,957,600 | 1,467,600 | 490,000 | 33.39% | ||
| 業務費補至千元。 | 1 | 年 | 922 | 922 | 922 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍粉刷、壁癌處理、修繕及維護費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 176,958 | 175,500 | 1,458 | 0.83% | ||||
|
公務汽機車養護費(汽車4輛及機車3輛)，依車輛明細表編列 184,500元，減列為159,142 元。 |
1×7 | 年×輛 | 22,734 | 159,142 | 157,684 | 1,458 | 0.92% | ||
| 公務辦公器具養護費。 | 17×1 | 人×年 | 1,048 | 17,816 | 17,816 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 107,750 | 107,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 機具、飲水機及照明、監視等設備檢修維護。 | 1 | 年 | 107,750 | 107,750 | 107,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 2×1 | 人×次 | 6,500 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長公務上所需費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款30,000元 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||||
| 退休人員4人三節慰問金。 | 4×1 | 人×年 | 7,500 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% |