預算機關
金門縣林務所
承辦單位
經理課
預算金額
31,673,000 元（）
計畫內容
(一)辦理森林公園、植物園花草樹木及環境衛生維護管理。(二)改善森林公園及植物園公共設施。(三)辦理森林遊憩及自然教育等活動。(四)續雇約用人員7名推動業務。
預期成果
(一)營造優質遊憩環境，滿足民眾親近自然需求。(二)提供完善服務設施場域，保障民眾遊憩安全。(三)推廣林業多元公益，落實自然學習功效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 森林遊樂 | 縣款25,473,000元，收支併列6,200,000元 | 31,673,000 | 33,497,000 | -1,824,000 | -5.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列200,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
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因園區管理、辦理或協助相關活動、危木伐除及道路搶通等 業務需要或緊急臨時事項超時 加班費，離島基金補助200千 元。(116年度離島基金金門綠 色資源永續計畫，行政院115 年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金5,600千元) |
666.67 | 時 | 300 | 200,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款25,273,000元，收支併列6,000,000元 | 31,273,000 | 32,527,000 | -1,254,000 | -3.86% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
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參加森林遊憩、自然環境教育、生態保育推廣、木材加工 利用等教職訓練等費用。 |
6×1 | 人×次 | 5,000 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,168,000 | 1,248,000 | -80,000 | -6.41% | ||||
| 森林公園、植物園等園區，及內部各展示館所用水費。 | 12 | 月 | 17,500 | 210,000 | |||||
| 森林公園、植物園等園區，及內部各展示館所用電費用。 | 12 | 月 | 79,833 | 958,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||||
| 投保森林公園、植物園等園區之公共意外責任險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,180,215 | 14,989,157 | -808,942 | -5.40% | ||||
| 約用人員7人薪資。(含專案約用1人) | 7×12 | 人×月 | 37,648 | 3,162,504 | 3,162,768 | -264 | -0.01% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 37,648 | 395,313 | 395,346 | -33 | -0.01% | ||
| 約用人員勞保機關補助。 | 7×12 | 人×月 | 3,435 | 288,600 | 288,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員健保機關補助。 | 7×12 | 人×月 | 1,900 | 159,600 | 159,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞退新制提撥金。 | 7×12 | 人×月 | 2,342 | 196,800 | 196,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 63,358 | 63,358 | 65,603 | -2,245 | -3.42% | ||
| 遴用臨時工(專業工)3人辦理森林公園展館之駐點服務。 | 3×264 | 人×日 | 1,600 | 1,267,200 | |||||
| 專業工年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 35,200 | 158,400 | 154,440 | 3,960 | 2.56% | ||
| 專業工勞保機關補助。 | 3×12 | 人×月 | 3,250 | 117,000 | 111,600 | 5,400 | 4.84% | ||
| 專業工健保機關補助。 | 3×12 | 人×月 | 1,800 | 64,800 | 61,200 | 3,600 | 5.88% | ||
| 專業工勞退新制提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 2,200 | 79,200 | 75,600 | 3,600 | 4.76% | ||
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遴用臨時工(一般工)15人辦理森林公園、植物園等園區維護 管理等事務工作。 |
15×264 | 人×日 | 1,568 | 6,209,280 | |||||
| 一般工年終獎金。 | 15×1.5 | 人×月 | 34,496 | 776,160 | 852,720 | -76,560 | -8.98% | ||
| 一般工勞保機關補助。 | 15×12 | 人×月 | 3,100 | 558,000 | 632,400 | -74,400 | -11.76% | ||
| 一般工健保機關補助。 | 15×12 | 人×月 | 1,700 | 306,000 | 346,800 | -40,800 | -11.76% | ||
| 一般工勞退新制提撥金。 | 15×12 | 人×月 | 2,100 | 378,000 | 428,400 | -50,400 | -11.76% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 115,000 | 140,000 | -25,000 | -17.86% | ||||
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各項會議委員出席費，離島基金補助40千元。(116年度離島 基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國 字第1151201644號函核定補助 離島基金5,600千元) |
16 | 次 | 2,500 | 40,000 | |||||
|
委請專家學者出席會議提供諮詢建議或協助機關稿件審查、 校對、編輯等稿費。 |
14 | 次 | 2,500 | 35,000 | 50,000 | -15,000 | -30.00% | ||
| 辦理活動講習、訓練、座談會所需鐘點費。 | 20 | 時 | 2,000 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,600,000 | 8,900,000 | -300,000 | -3.37% | ||||
| 金門縣受保護樹木棲地改善及樹勢修剪作業。 | 86 | 處 | 30,232 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
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金門植物園環境教育場域經營、駐點解說及到校推廣等工 作。 |
12 | 月 | 266,666 | 3,200,000 | 3,500,000 | -300,000 | -8.57% | ||
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委託辦理原生物種保育復育利用研究計畫及植物園環境教育 工作，一般性補助款600千 元。(農業部115年8月13日農 會字第1150122447號函中央配 合款600千元) |
1 | 案 | 600,000 | 600,000 | |||||
|
委託辦理原生物種保育復育利用研究計畫及植物園環境教育 工作，離島基金補助2,200千 元。(116年度離島基金金門綠 色資源永續計畫，行政院115 年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金5,600千元) |
1 | 案 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,755,000 | 1,805,000 | -50,000 | -2.77% | ||||
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辦理生態保育與自然教育推廣活動所需材料費用，與購買環 教(含木育)推廣用相關影片書 籍及用品。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
採購業務推動所需相關消耗品，如文具紙張、電腦耗材、 衛生、水電器用品耗材等用品 及圖書、報章雜誌等。 |
1 | 年 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.00% | ||
|
計畫或活動中所需衛生、防護用具、手套、工作服、水電器 用品耗材等、遊具或展品、苗 木及種苗、工具及器械等等材 料及器材等，離島基金補助 650千元。(116年度離島基金 金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第 1151201644號函核定補助離島 基金5,600千元) |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 採購割草機、修籬機及碎木機等農機具用油。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
森林公園、植物園等園區業務推動所需非消耗品，如農機 具、工作器具、防護用具、陳 設展示、衛生及事務物品費 用。 |
12 | 月 | 24,000 | 288,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,384,365 | 2,364,343 | 20,022 | 0.85% | ||||
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執行業務所需費用，如1.廣告宣傳、環境布置、風俗民情祭 祀等費用。2.邀請專家學者及 中央部會長官蒞金指導業務聯 繫等相關費用。 |
1 | 年 | 120,365 | 120,365 | 120,343 | 22 | 0.02% | ||
| 執行業務所需活動文宣印刷、獎牌及宣導品製作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本所管轄之公共廁所清潔維護，與所轄公園園區環境清潔 維護工作。 |
12 | 月 | 58,333 | 700,000 | |||||
| 植物園清潔委外 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
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計畫或活動中所需機械油料、環境布置整理、文書等雜支， 離島基金補助464千元。(116 年度離島基金金門綠色資源永 續計畫，行政院115年7月23日 院授發國字第1151201644號函 核定補助離島基金5,600千元) |
1 | 年 | 464,000 | 464,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,165,920 | 950,000 | 215,920 | 22.73% | ||||
|
辦理森林公園、植物園等園區之展示館舍、硬體建物、停車 場及其附著物所需養護費用。 |
12 | 月 | 13,826 | 165,920 | |||||
|
辦理各園區內展示廳舍，硬體建物、兒童遊具、停車場、步 道、觀景台或平台等及其附著 物之防漏水、油漆、補強、維 修、防護所需養護費，離島基 金補助1,000千元。(116年度離 島基金金門綠色資源永續計 畫，行政院115年7月23日院授 發國字第1151201644號函核定 補助離島基金5,600千元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,638,000 | 1,794,000 | -156,000 | -8.70% | ||||
|
辦理森林公園、植物園等園區之公共設施及公務應用設備所 需之保養、維修等費用。 |
12 | 月 | 45,333 | 544,000 | |||||
|
木工場加工設備雷射雕刻機、切割台、鉋花機等13台機具例 行保養、維護費用。 |
13 | 台 | 8,769 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各園區之投影機、音響、展示牌等公共設施及公務應用機械車輛、設備等之維修保養，離島基金補助980千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元) | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 176,500 | 176,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 因執行業務需要人員、講師、委員等所需差旅費用。 | 17×1 | 人×次 | 6,500 | 110,500 | 110,500 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專家學者蒞金與同仁洽公、研習觀摩或執行本計畫所需赴台執行相關業務所需國內旅費，離島基金補助66千元。(116年度離島基金金門綠色資源永續計畫，行政院115年7月23日院授發國字第1151201644號函核定補助離島基金5,600千元) | 人×次10×1.015385 | 6,500 | 66,000 | ||||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因業務陳展物件之公物運輸、裝卸、通行等所需費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款200,000元 | 200,000 | 770,000 | -570,000 | -74.03% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 70,000 | 150,000 | -80,000 | -53.33% | ||||
| 汰換伸縮鏈鋸2台 | 2 | 台 | 35,000 | 70,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 130,000 | 620,000 | -490,000 | -79.03% | ||||
| 汰換飲水機2台 | 2 | 台 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 汰換長臂剪枝機2台 | 2 | 台 | 25,000 | 50,000 | |||||
| 汰換肩掛式割草機2台 | 2 | 台 | 10,000 | 20,000 |