預算機關
金門縣林務所
承辦單位
行政課
預算金額
46,983,000 元（）
計畫內容
落實行政業務之推展與管理，加強各項設施之維護。
預期成果
1.安定員工生活，順利推展所務，提高工作效率。2.提升園區遊客、員工與公務車輛安全及確保各項公務機具及珍貴苗木存放安全。
3.提升各項政令宣導與活動宣導成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款46,983,000元 | 46,983,000 | 41,905,000 | 5,078,000 | 12.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款38,866,000元 | 38,866,000 | 37,392,000 | 1,474,000 | 3.94% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,814,712 | 13,170,864 | 643,848 | 4.89% | ||||
| 職員待遇：編制內職員14人薪俸。 | 14×12 | 人×月 | 82,230 | 13,814,712 | 13,170,864 | 643,848 | 4.89% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,361,172 | 13,273,044 | 88,128 | 0.66% | ||||
| 技工及工友待遇：技工20人、工友2人薪俸。 | 22×12 | 人×月 | 50,610 | 13,361,172 | 13,273,044 | 88,128 | 0.66% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,267,985 | 5,028,724 | 239,261 | 4.76% | ||||
| 考績獎金：職員及技工(友)之考績獎金。 | 36×1 | 人×月 | 73,280 | 2,638,110 | 2,471,674 | 166,436 | 6.73% | ||
| 年終獎金：職員及技工(友)之年終獎金。 | 36×1.5 | 人×月 | 48,701 | 2,629,875 | 2,557,050 | 72,825 | 2.85% | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 416,000 | 160,000 | 38.46% | ||||
| 休假補助：員工休假補助費。 | 36×1 | 人×年 | 16,000 | 576,000 | 416,000 | 160,000 | 38.46% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,103,924 | 851,572 | 252,352 | 29.63% | ||||
| 未休假加班費：員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,103,924 | 1,103,924 | 851,572 | 252,352 | 29.63% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,791,550 | 1,751,206 | 40,344 | 2.30% | ||||
| 公務人員依法提撥之退休撫卹基金。 | 14×12 | 人×月 | 6,613 | 1,111,078 | 1,137,046 | -25,968 | -2.28% | ||
| 機關補助技工工友勞退新制提撥金。 | 22×12 | 人×月 | 2,577 | 680,472 | 614,160 | 66,312 | 10.80% | ||
| 1055 | 保險 | 2,950,657 | 2,900,590 | 50,067 | 1.73% | ||||
| 依標準編列職員及技工工友健保機關補助。 | 36×12 | 人×月 | 3,348 | 1,446,665 | 1,416,043 | 30,622 | 2.16% | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 1 | 年 | 123,220 | 123,220 | 114,852 | 8,368 | 7.29% | ||
| 依標準編列職員公保機關補助。 | 14×12 | 人×月 | 1,813 | 304,655 | 293,580 | 11,075 | 3.77% | ||
| 依標準編列技工及工友勞保機關補助。 | 22×12 | 人×月 | 4,076 | 1,076,117 | 1,076,115 | 2 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,123,000元 | 7,123,000 | 4,370,000 | 2,753,000 | 63.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工赴公私立各級學校修習學位學分補助費。 | 3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
員工赴各公私立訓練機構研習及及考取證照、語文檢定等各 項訓練等費用。 |
3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 569,000 | 569,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 每月行政用水費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 每月行政用電。 | 12 | 月 | 32,416 | 389,000 | 389,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 123,600 | 162,000 | -38,400 | -23.70% | ||||
| 網路通信費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需電話、傳真機及手機等費用。 | 12 | 月 | 8,300 | 99,600 | 138,000 | -38,400 | -27.83% | ||
| 寄發各項公務文件資料所需郵資。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 52,174 | 30,700 | 21,474 | 69.95% | ||||
|
租賃「薪資管理系統諮詢維護服務費」及「UPAS APRScanner IP/MAC管理系 統83U」 |
1 | 年 | 37,174 | 37,174 | |||||
| 增購PDF 編輯軟體3套 | 3 | 套 | 5,000 | 15,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 84,808 | 54,808 | 30,000 | 54.74% | ||||
| 汽車3輛及機車2輛公路使用養護安全管理費。 | 1×5 | 年×輛 | 2,721 | 13,608 | |||||
|
1.消防安全及建築物公共安全檢查及申報等規費。 2.不動產管理謄本等文件申請 規費。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 公務汽車2輛檢驗費。 | 1×2 | 年×輛 | 600 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 60,167 | 60,167 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政用汽車3輛及機車2輛保險費(詳車輛費用明細表)。 | 1×5 | 年×輛 | 2,033 | 10,167 | 10,167 | 0 | 0.00% | ||
| 公有辦公房舍投保火災險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,050,000 | |||||||
|
1.辦理林務所內部份建築物申請補發使用執照及變更使用用 途等費用。 2.總計畫145萬(116年105萬； 117年40萬) |
1 | 式 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 280,428 | 280,428 | 0 | 0.00% | ||||
|
消耗品：文具紙張、清潔用品、電腦耗材等消耗性用品、 圖書、報章雜誌購置等費用。 |
1 | 年 | 62,100 | 62,100 | 82,100 | -20,000 | -24.36% | ||
| 公務汽車3輛及機車2輛油料費(詳車輛費用明細表)。 | 12×5 | 月×輛 | 3,001 | 180,096 | 146,328 | 33,768 | 23.08% | ||
|
非消耗品：辦公室、會議室、值日室、餐廳、廚房等各項器 具如桌椅、電腦螢幕等汰換更 新。 |
1 | 年 | 38,232 | 38,232 | 52,000 | -13,768 | -26.48% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,086,713 | 2,675,725 | 410,988 | 15.36% | ||||
|
為春、秋節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (36人)。 |
36×1 | 人×年 | 4,000 | 144,000 | 108,000 | 36,000 | 33.33% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 51×1 | 人×年 | 4,000 | 204,000 | 153,000 | 51,000 | 33.33% | ||
| 公教人員滿40歲以上健康檢查補助。 | 4×1 | 人×年 | 7,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用保全（警衛勤務）12個月費用。 | 12 | 月 | 217,743 | 2,612,916 | 2,288,877 | 324,039 | 14.16% | ||
| 辦理員工年度環境教育活動佈置等相關費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷、環境清潔與布置及其他提昇服務品質等相關費用。 | 1 | 年 | 49,797 | 49,797 | 49,848 | -51 | -0.10% | ||
| 執行廢棄物品等拍賣所需相關費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理自衛消防業務活動等相關費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,391,938 | 130,000 | 1,261,938 | 970.72% | ||||
|
公有房舍、倉庫及停車場等修繕及油漆粉刷、無障礙設施改 善款等。 |
1 | 年 | 78,933 | 78,933 | 130,000 | -51,067 | -39.28% | ||
| 西側辦公室(所長室)屋頂漏水修補與局部防水修護經費 | 1 | 式 | 1,313,005 | 1,313,005 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 146,172 | 129,172 | 17,000 | 13.16% | ||||
| 公務用汽車3輛及機車2輛養護費。(詳車輛費用明細表) | 1×5 | 年×輛 | 26,300 | 131,500 | 114,500 | 17,000 | 14.85% | ||
| 各項辦公器具維修費用。 | 14×1 | 人×年 | 1,048 | 14,672 | 14,672 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
電梯及消防設備年檢維修及電話、電器廣播設備零件更新、 冷氣維修及各項水電設施等設 備養護。 |
12 | 月 | 14,666 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關首長因公務所需之特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款892,000元 | 892,000 | 47,000 | 845,000 | 1,797.87% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 592,000 | |||||||
| 汰換網路儲存系統(NAS)1套 | 1 | 組 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 汰換108年(含)以前個人電腦9台(含作業系統,不含螢幕) | 9 | 台 | 50,000 | 450,000 | |||||
| 汰換筆記型電腦一台 | 1 | 台 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | |||||||
| 汰換檔案室5.0kw冷氣機一台(含安裝及配件費) | 1 | 台 | 38,388 | 38,388 | |||||
| 汰換會計室7.1kw冷氣機一台(含安裝及配件費) | 1 | 台 | 42,812 | 42,812 | |||||
| 汰換會計室彩色影印機一台(含增購二卡系統鐵桌) | 1 | 台 | 154,000 | 154,000 | |||||
| 汰換所長室咖啡機一台 | 1 | 台 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 汰換120吋電動布幕1台(含拆除及安裝) | 1 | 台 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 新增120吋電動布幕1台(含內嵌式布幕框架及安裝) | 1 | 台 | 21,800 | 21,800 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款102,000元 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% | ||||
| 退休人員17名三節慰問金，依標準編列。 | 17×1 | 人×年 | 6,000 | 102,000 | 96,000 | 6,000 | 6.25% |