預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農業推廣課
預算金額
2,800,000 元（）
計畫內容
1.辦理輔導產銷班業務及生產技術輔導等事宜，以降低農民生產成本，提高收入。2.輔導農民耕種獎勵金、補助金門地區農戶、設施栽培網室推廣，降低農業生產成本，改善工作條件不誤農時。3.補助
產銷班班費、種苗費、班設備、生物製劑及績優產銷班獎勵金。
預期成果
1.改善農村勞力老化及畜力不足，有效減少耕地拋荒，促進農村經濟繁榮。2.提升農業機械化多項使用功能，以節省農村勞力。3.藉由產銷班班費、種苗費相關補助，促進產銷班經營管理提升競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 農業產銷輔導 | 縣款2,800,000元 | 2,800,000 | 2,724,000 | 76,000 | 2.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款48,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工作人員超時加班費。 | 160 | 時 | 300 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,172,000元 | 1,172,000 | 1,156,000 | 16,000 | 1.38% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 562,200 | 546,120 | 16,080 | 2.94% | ||||
| 1.臨時工1員(22日*12月*1,600元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,600 | 422,400 | 411,840 | 10,560 | 2.56% | ||
|
2.勞保費(1人*12月*3,250元=39,000元)、健保費(1人*12月 *1,800元=21,600元)、勞工退 休金提繳(1人*12月*2,200元 =26,400元)。 |
1×12 | 人×月 | 7,250 | 87,000 | 82,800 | 4,200 | 5.07% | ||
| 3.臨時工1人年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 35,200 | 52,800 | 51,480 | 1,320 | 2.56% | ||
| 2051 | 物品 | 249,000 | 249,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.購置農機具試驗材料及零件。 | 10 | 次 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.田間各項作業用具、雨衣雨鞋等雜支。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.各項農機具用油。 | 10 | 次 | 12,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 28,800 | 28,880 | -80 | -0.28% | ||||
| 產銷班及農業推廣資料印刷及業務聯繫等雜支。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 28,880 | -80 | -0.28% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 293,000 | 293,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。 | 1 | 年 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台差旅費及在金短程旅費。 | 6×1 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款1,580,000元 | 1,580,000 | 1,520,000 | 60,000 | 3.95% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 730,000 | 670,000 | 60,000 | 8.96% | ||||
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1.補助產銷班共23班(評鑑成績80-90分40,000元、70-80分 20,000元、60分-70分10,000元 )，依評鑑成績補助班費 510,000元。 |
23 | 班 | 22,173 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||
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2.績優產銷班獎勵金(第一名30,000元、第二名20,000元、 第三名10,000元)60,000元。(兩 年一次114編) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
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3.補助產銷班種苗費每班最高補助50,000元，計補助60,000 元。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
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4.補助產銷班場所設備費每班最高補助20,000元，計補助 60,000元。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
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5.補助產銷班農作物病蟲害生物製劑及其他有機可用資材每 班補助最高補助20,000元，計 40,000元。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||||
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設施栽培網室推廣(補助中型網室、支架、安全蔬菜、防蟲 防鳥設備)8萬5,000元，計10 棟。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% |