預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農務研究課
預算金額
1,351,000 元（）
計畫內容
1.農田土壤質地肥力改良。2.農民施肥技術改進及輔導。3.發展自動灌溉栽培方式以降低生產成本。4.栽培設施環境改善。5.堆肥製作及田間使用。
預期成果
1.改善農田灌溉及排水系統。2.加強農民栽培技術與農作物生長環境15公頃，生產高品質及高經濟之農產品，以加強區農業之永續經營並提高農民生產收益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 農作物環境 | 縣款1,351,000元 | 1,351,000 | 1,321,000 | 30,000 | 2.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款11,000元 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合業務需要工作人員超時加班費。 | 36.6666 | 時 | 300 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,340,000元 | 1,340,000 | 1,310,000 | 30,000 | 2.29% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,110,696 | 1,080,360 | 30,336 | 2.81% | ||||
| 1.臨時工1員(1人*22日*12月*1,568元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,568 | 413,952 | 411,840 | 2,112 | 0.51% | ||
| 2.臨時工1員(1人*22日*12月*1,600元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,600 | 422,400 | 411,840 | 10,560 | 2.56% | ||
|
3.勞保費(1人*12月*3,100元）+（1人*12月*3,250元）=76, 200元)、健保費(1人*12月*1, 700元）+（1人*12月*1,800 元）=42,000元)、勞工退休金 提繳(1人*12月*2,100元）+（1 人*12*2,200元=51,600元)。 |
2×12 | 人×月 | 7,075 | 169,800 | |||||
| 4.臨時工2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 34,848 | 104,544 | 101,640 | 2,904 | 2.86% | ||
| 2051 | 物品 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.採購微量元素、有機質及各項肥料等。 | 1 | 批 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.採購灌溉排水系統等各項資材款。 | 2 | 批 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.田間用具、文具、電腦耗材等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.採購山貓及割草機等機械用機、汽、柴油等費用。 | 12 | 月 | 833 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,804 | 21,140 | -336 | -1.59% | ||||
| 雜支、印刷、農產品促銷推介等費用。 | 1 | 年 | 20,804 | 20,804 | 21,140 | -336 | -1.59% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 溫網室、堆肥場、農機具、灌溉設備等維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台差旅費及在金短程差旅費。 | 3×1 | 人×次 | 6,500 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項農業資材運費。 | 6 | 次 | 1,666 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |