預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
行政管理課
預算金額
46,742,000 元（）
計畫內容
辦理一般業務，配合單位需要，發放員工薪津，採購及供需財物，加強事務管理。
預期成果
落實行政業務之推展與管理，配合各課室業務後勤支援，加強本所各項設施之維護，妥善辦理本所業務，順利推展所務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款46,742,000元 | 46,742,000 | 46,970,000 | -228,000 | -0.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款39,708,000元 | 39,708,000 | 40,186,000 | -478,000 | -1.19% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,908,668 | 11,922,408 | -13,740 | -0.12% | ||||
| 職員11人薪資。 | 11×12 | 人×月 | 90,217 | 11,908,668 | 11,922,408 | -13,740 | -0.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,445,188 | 15,553,212 | -108,024 | -0.69% | ||||
| 技工、工友25人薪資。 | 25×12 | 人×月 | 51,483 | 15,445,188 | 15,553,212 | -108,024 | -0.69% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,652,173 | 5,909,531 | -257,358 | -4.35% | ||||
| 1.員工36人考績獎金。 | 36×1 | 人×月 | 83,361 | 3,001,013 | 3,254,026 | -253,013 | -7.78% | ||
|
2.員工36人年終獎金(2,603,160元)。3.退休人員年終慰問金 (48,000元)。 |
36×1.5 | 人×月 | 49,095 | 2,651,160 | 2,655,505 | -4,345 | -0.16% | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 592,000 | -16,000 | -2.70% | ||||
| 員工36人休假旅遊補助費。 | 36×1 | 人×年 | 16,000 | 576,000 | 592,000 | -16,000 | -2.70% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,356,433 | 1,442,079 | -85,646 | -5.94% | ||||
| 1.員工超時加班費。 | 273.33 | 時 | 300 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.職員11人及技工工友25人未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,274,433 | 1,274,433 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,712,765 | 1,700,724 | 12,041 | 0.71% | ||||
| 1.職員11人退休撫卹基金補助。 | 11×12 | 人×月 | 7,668 | 1,012,229 | 1,019,892 | -7,663 | -0.75% | ||
| 2.技工、工友25人退休金補助。 | 25×12 | 人×月 | 2,335 | 700,536 | 680,832 | 19,704 | 2.89% | ||
| 1055 | 保險 | 3,056,773 | 3,066,046 | -9,273 | -0.30% | ||||
| 1.員工36人健保補助(含補充保費130,869元)。 | 36×12 | 人×月 | 3,643 | 1,574,137 | 1,582,102 | -7,965 | -0.50% | ||
| 2.職員11人公保補助。 | 11×12 | 人×月 | 1,968 | 259,776 | 261,084 | -1,308 | -0.50% | ||
| 3.技工、工友25人勞保補助。 | 25×12 | 人×月 | 4,076 | 1,222,860 | 1,222,860 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,956,000元 | 6,956,000 | 6,706,000 | 250,000 | 3.73% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工在職進修補助，受訓研習補貼膳宿交通費。 | 5×1 | 人×次 | 4,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,086,000 | 2,086,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦公室、溫網室、及休閒農場用水。 | 12 | 月 | 7,166 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦公室、抽水機、冷藏設備等用電。 | 12 | 月 | 166,666 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.網路通訊。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.電話與郵資費。 | 12 | 月 | 10,166 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||||
|
『金門縣政府暨所屬機關薪資系統』之諮詢服務費、上線輔 導費。 |
1 | 年 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 45,826 | 45,826 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務車輛公路使用養護安全管理費(汽車7台、機車30台)。 | 1×37 | 年×輛 | 1,023 | 37,876 | |||||
| 2.公務車輛檢驗費(汽車9台)。 | 1×9 | 年×輛 | 883 | 7,950 | 7,950 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 86,409 | 86,409 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務車輛保險費(汽車8台、機車30台)。 | 1×38 | 年×輛 | 1,642 | 62,409 | 62,409 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦公房舍火災保險費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,096,992 | 1,080,360 | 16,632 | 1.54% | ||||
| 1.臨時工2員(22日*12月*1,568元)。 | 2×264 | 人×日 | 1,568 | 827,904 | 411,840 | 416,064 | 101.03% | ||
|
2.勞保費(2人*12月*3,100元=74,400元)、健保費(2人*12月 *1,700元=40,800元)、勞工退 休金提繳(2人*12月*2,100元 =50,400元)。 |
2×12 | 人×月 | 6,900 | 165,600 | 165,600 | 0 | 0.00% | ||
| 3.臨時工2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 34,496 | 103,488 | 101,640 | 1,848 | 1.82% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
依消防法規辦理上下半年度自衛消防編組教育訓練之講座及 助理講座鐘點費。 1.講座鐘點費4,000元。(2,000 元*2節) |
2 | 時 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.助理講座鐘點費2,000元。(1,000元*2節) | 2 | 時 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 568,000 | 668,000 | -100,000 | -14.97% | ||||
| 1.訂購報章雜誌、人事、主計月刊、紙張、文具等。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.環境整潔用具等。 | 12 | 月 | 11,646 | 139,756 | 240,000 | -100,244 | -41.77% | ||
|
3.美化環境、購置花卉、簡報室資料圖表更新及消防器材等 更新。 |
2 | 月 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.印表機相關耗材。 | 5 | 月 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.車輛油料(汽車8台、機車30台)。 | 12×38 | 月×輛 | 794 | 362,244 | 362,000 | 244 | 0.07% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,223,397 | 1,890,029 | 333,368 | 17.64% | ||||
|
1.為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活 動(36人)。 |
36×1 | 人×年 | 4,000 | 144,000 | 111,000 | 33,000 | 29.73% | ||
| 2.消防安全檢查及建築物公安檢查申報。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 3.高低壓設備檢測等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 4.AED機租賃費用（含保養等）。 | 12 | 月 | 1,100 | 13,200 | |||||
| 5.印刷、廣告等雜支費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
|
6.員工健檢費。(所長1人*12,000元、職員2人*7,000元及技 工友5人*5,000元) |
8×1 | 人×年 | 6,375 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.外包保全人員維護所內安全(2位)。 | 12 | 月 | 153,055 | 1,836,660 | 1,536,660 | 300,000 | 19.52% | ||
| 8.辦公環境布置等 。 | 1 | 年 | 17,168 | 17,168 | 10,000 | 7,168 | 71.68% | ||
| 9.教育訓練等相關費用。 | 2 | 次 | 13,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10.惜物網機關管理費。 | 2 | 次 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||
| 11.無障礙電梯保養費用。 | 12 | 月 | 2,030 | 24,369 | 34,369 | -10,000 | -29.10% | ||
| 12.年度電梯合格證及抽查。 | 2 | 月 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦公廳舍粉刷防水、壁癌處理等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.水電維護等。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦公廳舍及鐵皮屋及所內地板磚維護費等。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦公廳舍老舊門片更新。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 284,576 | 284,576 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.車輛養護費(汽車8台、機車30台)。 | 1×38 | 年×輛 | 7,185 | 273,048 | 272,000 | 1,048 | 0.39% | ||
| 2.職員辦公器具養護費。 | 11×1 | 人×年 | 1,048 | 11,528 | 12,576 | -1,048 | -8.33% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.監視器設備維護費等。2.會議室系統及所內電話總機設備 維護等。3.電動鐵捲門及電梯 維護修繕等。 |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工作人員赴台公差及在金短程差旅費。 | 8×1 | 人×次 | 6,500 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長因公務上所需應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款78,000元 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 13×1 | 人×年 | 6,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% |