預算機關
金門縣政府
承辦單位
產業發展處-漁牧科
預算金額
58,087,000 元（）
計畫內容
1.違法屠宰行為查緝計畫。2.畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫
3.養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫
4.養牛產業全面轉型升級計畫
5.漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚
6.強化水產動植物繁殖保育區經營管理
7.調整漁業產業結構強化管理機制計畫-未上市水產品產地監測
8.友善漁業生產環境及漁村永續發展
9.推動刺網網具標示工作
10.強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 農委會補助計畫 | 縣款42,298,000元，收支併列15,789,000元 | 58,087,000 | 34,019,000 | 24,068,000 | 70.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款36,000元，收支併列9,000元 | 45,000 | 99,000 | -54,000 | -54.55% | |||
| 1040 | 加班費 | 45,000 | 99,000 | -54,000 | -54.55% | ||||
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違法屠宰行為查緝計畫。(中央款5千元，地方20千元)。 (依農業部115年8月6日農會字 第1150122435號函辦理) |
125 | 時 | 200 | 25,000 | |||||
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強化水產動植物繁殖保育區經營管理。(收支併列中央款4 千，配合款16千)農業部115年 8月6日農會字第1150122435號 函 |
100 | 時 | 200 | 20,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款862,000元，收支併列1,154,000元 | 2,016,000 | 6,240,000 | -4,224,000 | -67.69% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 25,000 | |||||||
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違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款5千元，地方20 千元)。(依農業部115年8月6日農會字 第1150122435號函辦理) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,313,900 | 575,784 | 738,116 | 128.19% | ||||
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辦理違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款30千元，地 方120千元)農業部115年8月6 日農會字第1150122435號 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
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畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款22 千元) (依農業部115年8月6日農會字 第1150122435號函辦理) |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
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刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作。(收支併列中 央款600千元，地方450千元) (依農業部115年8月6日農會字 第1150122435號函辦理) |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
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調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款900 元)(依農業部115年7月28日農 會字第1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 900 | 900 | |||||
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強化水產動植物繁殖保育區經營管理。(收支併列中央款18 千元，地方73千元)(依農業部 115年8月6日農會字第 1150122435號函辦理) |
1 | 年 | 91,000 | 91,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 346,000 | 253,300 | 92,700 | 36.60% | ||||
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違法屠宰行為查緝計畫(中央20千元，地方80千元)(依農業 部農會字第1150122435號函) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
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畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款20 千元)(依農業部115年8月6日農 會字第1150122435號函辦 理)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
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刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作。(收支併列中 央款200千元)(依農業部115年8 月6日農會字第1150122435號 函辦理) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
|
調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款 1000，配合款0)(依農業部115 年7月28日農會字第1150122412號函辦理)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
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強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列中央款5千， 地方20千元)(依農業部115年8 月6日農會字第1150122435號 函辦理) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 254,500 | 180,216 | 74,284 | 41.22% | ||||
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違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款5千元，地方20 千元)(依農業部115年8月6日農 會字第1150122435號函辦 理)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
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畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款3千 元)(依農業部115年8月6日農會 字第1150122435號函辦理)。 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
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調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款1.5 千，配合款0)(依農業部115年7 月28日農會字第1150122412號 函辦理)。 |
1 | 年 | 1,500 | 1,500 | |||||
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強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列中央款3千， 配合款12千)115年8月6日農會 字第1150122435號函 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
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刺網漁業漁具標示及建立回收獎勵機制工作。(收支併列中 央款195千元，地方15千元)(依 農業部115年8月6日農會字第 1150122435號函辦理)。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 76,000 | 214,600 | -138,600 | -64.59% | ||||
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違法屠宰行為查緝計畫。(收支併列中央款10千元，地方40 千元) (依農業部115年8月6日農會字 第1150122435號函辦理)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫。(收支併列中央款5千 元)(依農業部115年8月6日農會 字第1150122435號函辦理)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
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調整漁業產業結構強化管理機制計畫(收支併列中央款 6,000，配合款0)(依農業部115 年7月28日農會字第1150122412號函辦理)。 |
1×1 | 人×次 | 6,000 | 6,000 | |||||
|
強化水產動植物繁殖保育區經營管理(收支併列中央款3千， 配合款12千)農業部115年8月6 日農會字第1150122435號函 |
2×1.153846 | 人×次 | 6,500 | 15,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||||
| 調整漁業產業結構強化管理機制計畫。(收支併列中央款600，配合款0)(依農業部115年7月28日農會字第1150122412號函辦理)。 | 1 | 年 | 600 | 600 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款39,200,000元，收支併列9,800,000元 | 49,000,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 49,000,000 | |||||||
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「漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚計畫49,000,000元(收 支併列9,800,000元)，總經費 5,400萬元(中央款1,080萬元； 配合款4,320萬元)，115年已編 列500萬元(收支併列100萬 元，配合款400萬元)，116年 編列4,900萬元(收支併列980萬 元，配合款3,920萬元) (依農業部114年8月29日農會 字第1140122527號函、農業部 農會字第1150122435號函、農 業部漁業署115年8月11日漁六 字第1151564229號函及農業部 漁業署115年8月26日漁六字第 1151463429函辦理)」 |
1 | 年 | 49,000,000 | 49,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,200,000元，收支併列4,826,000元 | 7,026,000 | 27,680,000 | -20,654,000 | -74.62% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 6,200,000 | 15,000,000 | -8,800,000 | -58.67% | ||||
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補助鄉鎮公所-強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量， (收支併列中央款4000千元.地 方配合款2200千元)(依農業部 115年8月6日農會字第 1150122435號函辦理) |
1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 826,000 | 680,000 | 146,000 | 21.47% | ||||
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養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫(中央收支併列555 千元) |
1 | 年 | 555,000 | 555,000 | |||||
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養牛產業全面轉型升級計畫(中央收支併列資本門84千元) (依農業部115年7月28日農會 字第1150122412號函辦理) |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
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友善漁業生產環境及漁村永續發展(收支併列中央187千元， 配合款0千元)(依農業部115年7 月28日農會字第1150122412號 函辦理) |
1 | 年 | 187,000 | 187,000 |