預算機關
金門縣運動發展中心
承辦單位
推廣組
預算金額
126,707,000 元（）
計畫內容
提倡體育活動、奠定全民體育基礎，增進國民健康。
預期成果
增進運動人口，發掘有潛力之體育人才加以培養，提昇運動水準，並提供縣民良好舒適之運動場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 體育場業務 | 縣款111,396,000元，收支併列15,311,000元 | 126,707,000 | 63,187,000 | 63,520,000 | 100.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款5,097,000元 | 5,097,000 | 5,477,000 | -380,000 | -6.94% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,607,944 | 3,891,564 | -283,620 | -7.29% | ||||
| 依法編列約僱人員6人待遇。 | 6×12 | 人×月 | 50,110 | 3,607,944 | 3,891,564 | -283,620 | -7.29% | ||
| 1030 | 獎金 | 450,993 | 486,446 | -35,453 | -7.29% | ||||
| 約僱人員6人年終工作獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 50,110 | 450,993 | 486,446 | -35,453 | -7.29% | ||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 6×1 | 人×年 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 245,742 | 266,243 | -20,501 | -7.70% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 800 | 時 | 200 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 85,742 | 85,742 | 106,243 | -20,501 | -19.30% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 224,400 | 244,800 | -20,400 | -8.33% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金機關補助。 | 6×12 | 人×月 | 3,116 | 224,400 | 244,800 | -20,400 | -8.33% | ||
| 1055 | 保險 | 471,921 | 491,947 | -20,026 | -4.07% | ||||
| 約僱人員健保機關補助。 | 6×12 | 人×月 | 2,508 | 180,600 | 196,200 | -15,600 | -7.95% | ||
| 約僱人員勞保機關補助。 | 6×12 | 人×月 | 4,041 | 291,000 | 295,200 | -4,200 | -1.42% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 321 | 321 | 547 | -226 | -41.32% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款74,453,000元，收支併列3,984,000元 | 78,437,000 | 55,340,000 | 23,097,000 | 41.74% | |||
| 2006 | 水電費 | 10,995,000 | 9,694,000 | 1,301,000 | 13.42% | ||||
| 本中心(金城、金湖、烈嶼、金東場域)用水費。 | 12 | 月 | 68,583 | 823,000 | |||||
| 本中心(金城、金湖、烈嶼、金東場域)用電費。 | 12 | 月 | 847,666 | 10,172,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 34,732,406 | 26,127,241 | 8,605,165 | 32.94% | ||||
|
依法編列約用人員20人待遇8,707,116元，及年終工作獎金 1,088,390元。 |
20×13.5 | 人×月 | 36,279 | 9,795,506 | 9,832,131 | -36,625 | -0.37% | ||
|
約用人員勞健保費機關補助款(勞保796,200元、健保 436,200)。 |
20×12 | 人×月 | 5,135 | 1,232,400 | 1,237,800 | -5,400 | -0.44% | ||
| 約用人員勞退金機關補助。 | 20×12 | 人×月 | 2,245 | 538,800 | 541,200 | -2,400 | -0.44% | ||
|
依法編列游泳池救生員21人待遇9,801,792元及年終工作獎金 1,225,224元。 |
21×13.5 | 人×月 | 38,896 | 11,027,016 | 10,727,640 | 299,376 | 2.79% | ||
|
依法編列游泳池售、收票員待遇1,241,856元及年終工作獎金 155,232。 。 |
3×13.5 | 人×月 | 34,496 | 1,397,088 | |||||
|
游泳池救生員21人(含部分工時4人)及售、收票員3人勞保 1,018,800元、健保552,600元 及勞退金693,000元機關補 助。 |
24×12 | 人×月 | 7,862 | 2,264,400 | |||||
| 約用人員應業務需要加班費。 | 500 | 時 | 200 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 173,196 | 173,196 | 183,150 | -9,954 | -5.43% | ||
|
專業運動教練9人待遇5,723,541元及年終工作獎金 710,499元。 |
9×13.5 | 人×月 | 52,955 | 6,434,040 | |||||
| 專業運動教練9人勞保 423,072元、健保272,004元及 勞退金338,016元機關補助。 | 9×12 | 人×月 | 9,565 | 1,033,092 | |||||
| 專業運動教練9人未休假加班費。 | 1 | 年 | 236,868 | 236,868 | |||||
|
聘任地區跨校運動教練費用，依據運動部115年8月6日運計 (一)字第1151000220T號函辦 理，經費總額500,000元，運 動部補助款375,000元，縣配 合款125,000元。 |
1×12 | 人×月 | 41,666 | 500,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請評審委員出席費。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項講習及訓練講師鐘點費等。 | 40 | 時 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 烈嶼健身房及舞蹈教室委外管理費用 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 498,956 | 1,053,956 | -555,000 | -52.66% | ||||
|
本中心及金湖體育館各運動場所器材設備購置保養及雜支 等。 |
12 | 月 | 29,913 | 358,956 | |||||
| 游泳池、SPA池專用消毒物品。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本中心及金湖體育館活動用品購置及發電機、割草機搬運車 用油等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 28,167,638 | 12,727,142 | 15,440,496 | 121.32% | ||||
|
參加全國身心障礙國民運動會、全國心智障礙者親子運動 會及辦理身心障礙相關活動。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
|
辦理國內外各項體育活動、比賽、研習、訓練及雜支等經 費。 |
1 | 年 | 290,066 | 290,066 | 339,562 | -49,496 | -14.58% | ||
| 辦理全民健行運動。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全縣龍舟競渡賽。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理金門地區籃球賽。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理體育志工講習、活動及膳雜等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本中心及金湖體育館、游泳池、金東運動館建築物公共安 全檢查及簽證。 |
1 | 年 | 154,000 | 154,000 | |||||
|
本中心及金湖體育館、游泳池、金東運動館消防安全檢查 及簽證。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
本中心及金湖體育館、綜合運動場、游泳池及金東運動館高 低壓用電檢測費。 |
1 | 年 | 147,000 | 147,000 | |||||
| 編印文宣活動資訊及雜支等。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 50,000 | 200,000 | 400.00% | ||
| 參加全國(民)運動會(1年全國運動會、1年全民運動會)。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,400,000 | 700,000 | 50.00% | ||
| 救生員服裝夏季1套(21人*1套)。 | 21×1 | 人×套 | 1,142 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
|
室內空氣品質檢測(依金門縣環境保護局環空字第 1060005841號函辦理)。 |
1 | 年 | 219,000 | 219,000 | 175,000 | 44,000 | 25.14% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 572 | 572 | 580 | -8 | -1.38% | ||
| 辦理體育節相關費用。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
|
辦理大型體育活動：1.金廈海域泳渡 2.金門海上長泳活動 3. 辦理116年跑動金門活動等。 |
1 | 年 | 17,132,000 | 17,132,000 | |||||
| 游泳池水質檢測。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
|
辦理地區運動教練增能課程，依據運動部115年8月6日運計 (一)字第1151000220T號函辦 理，經費總額533,000元，運 動部補助款400,000元，縣配 合款133,000元。 |
1 | 年 | 533,000 | 533,000 | |||||
|
辦理運動志願服務業務之輔導及推動，依據運動部115年8月 6日運計(一)字第1151000220T 號函辦理，經費總額77,000 元，運動部補助款58,000元， 縣配合款19,000元。 |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
|
辦理國民體育日表揚及系列活動，依據運動部115年8月6日 運計(一)字第1151000220T號 函辦理，經費總額420,000動部補助款315,000元，縣配 合款105,000元。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
|
辦理國民體適能業務推展、科技體適能檢測活動，依據運動 部115年8月6日運計(一)字第 1151000220T號函辦理，經費 總額648,000元，運動部補助 款486,000元，縣配合款 162,000元。 |
1 | 年 | 648,000 | 648,000 | |||||
|
辦理運動與健康中程計畫，依據運動部115年8月6日運計(一) 字第1151000220T號函辦理， 經費總額3,133,000元，運動部 補助款2,350,000元，縣配合款 783,000元。 |
1 | 年 | 3,133,000 | 3,133,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 650,000 | 1,081,000 | -431,000 | -39.87% | ||||
|
本中心、游泳池及金城、金湖、金東體育館運動設施場地 及水電設施養護費。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,873,000 | 3,356,661 | -1,483,661 | -44.20% | ||||
| 游泳池機械設備定期檢修及零件汰換維修。 | 1 | 年 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本中心、綜合運動場、棒球場及慢速壘球場機儀器換裝養護 費。 |
1 | 年 | 258,000 | 258,000 | |||||
| 消防、電梯設備保養維護等。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 體適能健身中心健身器材耗材及維修費。 | 12 | 月 | 13,916 | 167,000 | 117,000 | 50,000 | 42.74% | ||
| 金湖體育館機儀器換裝養護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金湖體育館監控設備委外維護保養。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金湖體育館A、B館空調設備維護保養費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 烈嶼田徑場及附屬設施維護費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 綜合球場活動看台修繕費 | 1 | 年 | 483,000 | 483,000 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 320,000 | 100,000 | 220,000 | 220.00% | ||||
| 赴大陸地區參加各項體育賽事。 | 4×52 | 人×次 | 1,538 | 320,000 | 100,000 | 220,000 | 220.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款31,846,000元，收支併列11,327,000元 | 43,173,000 | 2,370,000 | 40,803,000 | 1,721.65% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 4,500,000 | |||||||
| 補助烈嶼鄉公所體育館用人費用及維護費用 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助烈嶼鄉公所游泳池用人費用及維護費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助五鄉鎮簡易運動設施修繕。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 29,653,000 | 2,350,000 | 27,303,000 | 1,161.83% | ||||
|
補助金門體育會暨所屬各單項運動委員會及本縣立案之體育 團體:1.辦理各項比賽、訓練、 研習、參賽等活動；2.參加全 國(民)運動會選手培訓、消耗 性器材、營養品及雜支等。 |
1 | 年 | 12,350,000 | 12,350,000 | |||||
|
補助縣內體育運動團體辦理其他各項體育活動比賽及參加兩 岸三地活動比賽經費。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助金門體育會營運活動費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
|
補助體育運動團體辦理地方特色運動，依據運動部115年8月 6日運計(一)字第1151000220T 號函辦理，經費總額1,200,000 元，運動部補助款900,000 元，縣配合款300,000元。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
|
補助體育運動團體、民間團體辦理社區運動俱樂部推廣活 動，依據運動部115年8月6日 運計(一)字第1151000220T號 函辦理，經費總額8,400,000 元，運動部補助款6,300,000 元，縣配合款2,100,000元。 |
1 | 年 | 8,400,000 | 8,400,000 | |||||
|
補助體育運動團體、民間團體辦理運動與健康中程計畫，依 據運動部115年8月6日運計(一) 字第1151000220T號函辦理， 經費總額5,503,000元，運動部 補助款4,127,000元，縣配合款 1,376,000元。 |
1 | 年 | 5,503,000 | 5,503,000 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因處理公務意外致人民財物損失之賠償費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 9,000,000 | |||||||
| 本縣獎勵優秀運動員實施規定頒發獎勵金。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 |