預算機關
金門縣運動發展中心
承辦單位
場地組
預算金額
24,458,000 元（）
計畫內容
員工6人，依據各項計劃辦理提倡體育活動，奠定全民體育基礎，增進全民健康之各項支出。
預期成果
1.辦理每月員工薪津發放。2.妥善規劃員工休假辦法，推動員工休假旅遊及自強活動，藉以舒解工作壓力，創造員工向心力。3.辦理出納及採購等業務，以加強事務管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款24,458,000元 | 24,458,000 | 19,496,000 | 4,962,000 | 25.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款9,602,000元 | 9,602,000 | 8,443,000 | 1,159,000 | 13.73% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 6,743,292 | 5,843,448 | 899,844 | 15.40% | ||||
| 依法編列職員6人及兼辦人員1人待遇。 | 6×12 | 人×月 | 93,656 | 6,743,292 | 5,843,448 | 899,844 | 15.40% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,353,488 | 1,280,314 | 73,174 | 5.72% | ||||
| 員工6人考績獎金。 | 6×1 | 人×年 | 115,033 | 690,203 | 712,189 | -21,986 | -3.09% | ||
| 員工6人年終工作獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 73,698 | 663,285 | 568,125 | 95,160 | 16.75% | ||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 80,000 | 16,000 | 20.00% | ||||
| 編列員工休假補助。 | 6×1 | 人×年 | 16,000 | 96,000 | 80,000 | 16,000 | 20.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 248,264 | 244,360 | 3,904 | 1.60% | ||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 248,264 | 248,264 | 244,360 | 3,904 | 1.60% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 583,836 | 507,300 | 76,536 | 15.09% | ||||
| 員工退撫基金提撥。 | 6×12 | 人×月 | 8,108 | 583,836 | 507,300 | 76,536 | 15.09% | ||
| 1055 | 保險 | 577,120 | 487,578 | 89,542 | 18.36% | ||||
| 員工健保保險補助。 | 6×12 | 人×月 | 5,326 | 383,520 | 336,232 | 47,288 | 14.06% | ||
| 政府負擔之補充健保險費 | 1 | 年 | 30,584 | 30,584 | 29,040 | 1,544 | 5.32% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 80 | 80 | 218 | -138 | -63.30% | ||
| 員工公保保險補助。 | 6×12 | 人×月 | 2,263 | 162,936 | 122,088 | 40,848 | 33.46% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款14,856,000元 | 14,856,000 | 11,053,000 | 3,803,000 | 34.41% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
員工參加各項知能及進修訓練 等相關費用。 |
6×1 | 人×次 | 10,000 | 60,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本中心及金湖體育館數據交換 及網路通訊費。 |
12 | 月 | 2,500 | 30,000 | |||||
|
本中心及金湖體育館寄發郵件 費用及電話費。 |
12 | 月 | 14,166 | 170,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||||
|
本中心及金湖體育館電腦等相 關資訊系統服務費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 網站維護更新。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 28,056 | 28,056 | 0 | 0.00% | ||||
|
公務車公路使用養護安全管理 費(汽車5台、機車5台)。 |
1×10 | 年×輛 | 2,490 | 24,906 | |||||
| 公務車輛檢驗費(汽車5台)。 | 1×3 | 年×輛 | 1,050 | 3,150 | |||||
| 2027 | 保險費 | 359,362 | 239,362 | 120,000 | 50.13% | ||||
|
本中心(金城、金湖、烈嶼、 金東場域)及游泳池意外保 險。 |
1 | 年 | 235,000 | 235,000 | |||||
| 、場域)及游泳池火險。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
|
公務車輛保險費(汽車5台、機 車5台)。 |
1×10 | 年×輛 | 1,936 | 19,362 | |||||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主計人員兼職費 | 12×1 | 月×人 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 305,022 | 305,022 | 0 | 0.00% | ||||
|
本中心及金湖體育館辦公用品、文具紙張、清潔用品、衛 生用品及燈具換新等零星採 購。 |
1 | 年 | 150,022 | 150,022 | |||||
| 公務車輛油料費(本撙節原則減編)。 | 1×10 | 年×輛 | 15,500 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 13,068,192 | 9,745,192 | 3,323,000 | 34.10% | ||||
|
為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (員工32人及專任運動教練9 人)。 |
41×1 | 人×年 | 4,000 | 164,000 | |||||
|
本中心(含金城、金湖、金東、烈嶼及游泳池場域)環境 清潔外包，負責清潔打掃及垃 圾清理工作。 |
12 | 月 | 322,016 | 3,864,192 | |||||
|
本中心保全業務由共同供應契約辦理採購，金城館、金湖 館、金東館各2名擔任警衛勤 務工作，及夜間保全系統設定 服務相關費用(含金城館、金 湖館及游泳館全年度門禁保全 系統服務費用)。 |
1 | 年 | 5,276,000 | 5,276,000 | |||||
| 40歲以上員工健康檢查費。 | 2×1 | 人×年 | 7,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本中心(含金城、金湖、金東及烈嶼場域)植栽維護環境綠 美化工作外包(含草木修剪， 設病蟲害防治及施肥工項)。 |
12 | 月 | 312,064 | 3,744,770 | |||||
| 金湖綜合體育館玻璃帷幕清潔維護保養。 | 1 | 次 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 230 | 230 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本中心及金湖體育館辦公房屋及水電設施養護費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,568 | 100,568 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(本撙節原則減編)。 | 1×10 | 年×輛 | 8,799 | 87,992 | 91,136 | -3,144 | -3.45% | ||
| 辦公器具養護費。 | 9×1 | 人×年 | 1,397 | 12,576 | 9,432 | 3,144 | 33.33% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機及其他設備等維修費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 412,000 | 52,000 | 360,000 | 692.31% | ||||
| 因公參加會議及研習等出差旅費。 | 8×1 | 人×次 | 6,500 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專業運動教練帶隊參加比賽及研習等差旅費。 | 9×1 | 人×次 | 40,000 | 360,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本中心主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |