預算機關
金門縣稅務局
承辦單位
行政科、電子作業科、財產稅科
預算金額
17,257,000 元（）
計畫內容
稅捐管理業務之推展與執行。
預期成果
支援稅捐稽徵工作，充裕稅收。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 行政稽徵業務 | 縣款17,257,000元 | 17,257,000 | 15,983,000 | 1,274,000 | 7.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,715,000元 | 1,715,000 | 1,693,000 | 22,000 | 1.30% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,252,692 | 1,236,024 | 16,668 | 1.35% | ||||
| 約僱人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 52,195 | 1,252,692 | 1,236,024 | 16,668 | 1.35% | ||
| 1030 | 獎金 | 156,587 | 154,503 | 2,084 | 1.35% | ||||
| 約僱人員2人年終獎金。 | 2×1 | 人×年 | 78,293 | 156,587 | 154,503 | 2,084 | 1.35% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 33,173 | 32,756 | 417 | 1.27% | ||||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 33,173 | 33,173 | 32,756 | 417 | 1.27% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 78,600 | 76,800 | 1,800 | 2.34% | ||||
| 約僱人員2人離職儲金補助。 | 2×12 | 人×月 | 3,275 | 78,600 | 76,800 | 1,800 | 2.34% | ||
| 1055 | 保險 | 161,948 | 160,917 | 1,031 | 0.64% | ||||
| 約僱人員2人健保補助。 | 2×12 | 人×月 | 2,625 | 63,000 | 61,800 | 1,200 | 1.94% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 548 | 548 | 717 | -169 | -23.57% | ||
| 約僱人員2人勞保補助。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款15,533,000元 | 15,533,000 | 14,281,000 | 1,252,000 | 8.77% | |||
| 2009 | 通訊費 | 300,000 | 260,000 | 40,000 | 15.38% | ||||
| 數據通訊費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 非臨櫃多元化繳納稅款手續費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 25.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,233,824 | 1,704,861 | 528,963 | 31.03% | ||||
|
資訊網路設備軟硬體維護費(內、外網防火牆及軟體、頻 寬管理器及流量報表管制系統 授權費)及地方稅務資訊平台 網路設備、資料庫、備份軟體 授權及周邊設備維護等費用。 |
1 | 年 | 807,000 | 807,000 | 847,000 | -40,000 | -4.72% | ||
|
次世代稅務服務地方稅建置第1期(116年至118年)後續維護委 外分攤款 |
1 | 年 | 414,652 | 414,652 | |||||
|
導入資訊安全管理系統(ISMS)稽核驗證服務費、主機房消防 系統、Fortinet F/W檢測維護 整合委外服務。 |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地方稅智慧線上服務案分攤款。 | 1 | 年 | 35,617 | 35,617 | 18,000 | 17,617 | 97.87% | ||
|
財政部財政資訊中心「稅務輔助行政系統第2期延續維護委 外服務案」，本局應分攤系統 維護費用計(係屬持續性之經 費分攤款) |
1 | 年 | 273,555 | 273,555 | 42,861 | 230,694 | 538.24% | ||
| 集中控管及端點防護一年更新授權(防毒軟體)。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 神網電腦終端防護系統Client端升級版（一年更新授權)。 | 60 | 套 | 1,666 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,756,962 | 12,037,990 | 718,972 | 5.97% | ||||
|
約用人員15人薪資6,592,848元，及年終工作獎金824,106 元。 |
15×13.5 | 人×月 | 36,626 | 7,416,954 | 6,904,305 | 512,649 | 7.43% | ||
| 約用人員15人勞保608,400元、健保331,800及勞退基金411,600補助。 | 15×12 | 人×月 | 7,510 | 1,351,800 | |||||
| 約用人員15人業務加班費。 | 235 | 時 | 200 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員15人未休假加班費 | 1 | 年 | 101,736 | 101,736 | 89,405 | 12,331 | 13.79% | ||
|
僱用按日計酬人力7名之薪資2,897,664元及年終工作獎金 362,208元)。 |
7×264 | 人×日 | 1,764 | 3,259,872 | 3,160,080 | 99,792 | 3.16% | ||
|
按日計酬人力7名之全年勞保260,400元、健保142,800元及 勞退基金176,400元補助。 |
7×12 | 人×月 | 6,900 | 579,600 | 579,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘顧問費(法律、稅務等業務諮詢服務費用)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 107,928 | 93,874 | 14,054 | 14.97% | ||||
| 報紙、業務參考圖書訂閱、文具紙張等經費。 | 1 | 年 | 54,534 | 54,534 | |||||
| 清潔用品等雜支費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 21,000 | 25,000 | 119.05% | ||
| 汰換全功櫃台印表機1台(一次性經費) | 1 | 台 | 7,394 | 7,394 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 110,286 | 160,275 | -49,989 | -31.19% | ||||
|
配合推動使用行動支付及網路繳納使用信用卡刷卡等手續 費。 |
1 | 年 | 30,226 | 30,226 | 30,226 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理稅務節表揚及慶祝活動經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項表冊卡製費及業務交流等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 60 | 60 | 49 | 11 | 22.45% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款9,000元 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 查緝稅捐違章檢舉人獎金(依據財務罰鍰暫行條例編列)。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 |