預算機關
金門縣稅務局
承辦單位
行政科
預算金額
38,405,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政業務，採購及供需財物，襄助稅捐稽徵。
預期成果
強化行政管理，支援稅捐稽徵。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款38,405,000元 | 38,405,000 | 35,325,000 | 3,080,000 | 8.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款32,944,000元 | 32,944,000 | 31,971,000 | 973,000 | 3.04% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,437,976 | 21,017,172 | 420,804 | 2.00% | ||||
| 職員18人待遇。 | 18×12 | 人×月 | 99,249 | 21,437,976 | 21,017,172 | 420,804 | 2.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,255,836 | 1,255,836 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工、駕駛各1人待遇。 | 2×12 | 人×月 | 52,326 | 1,255,836 | 1,255,836 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,049,006 | 4,532,939 | 516,067 | 11.38% | ||||
| 職員18人及技工、駕駛各1人考績獎金。 | 20×1 | 人×月 | 140,443 | 2,808,876 | 2,312,244 | 496,632 | 21.48% | ||
| 職員18人及技工、駕駛各1人年終工作獎金。 | 20×1.5 | 人×月 | 74,671 | 2,240,130 | 2,200,695 | 39,435 | 1.79% | ||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及技工19人之休假補助。 | 19×1 | 人×年 | 16,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,072,079 | 1,147,103 | -75,024 | -6.54% | ||||
| 業務加班費。 | 580 | 時 | 200 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 956,079 | 956,079 | 1,031,103 | -75,024 | -7.28% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,865,976 | 1,812,180 | 53,796 | 2.97% | ||||
| 職員18人退撫基金補助費。 | 18×12 | 人×月 | 8,470 | 1,829,544 | 1,775,748 | 53,796 | 3.03% | ||
| 技工及駕駛勞退金 | 1×12 | 人×月 | 3,036 | 36,432 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,959,127 | 1,901,770 | 57,357 | 3.02% | ||||
| 職員18人及技工、駕駛各1人健保補助費。 | 20×12 | 人×月 | 5,446 | 1,307,162 | 1,274,102 | 33,060 | 2.59% | ||
| 政府負擔之補充保險費 | 12 | 月 | 9,412 | 112,948 | 102,059 | 10,889 | 10.67% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 908 | 908 | 436 | 472 | 108.26% | ||
| 職員18人公保補助費。 | 18×12 | 人×月 | 2,038 | 440,280 | 427,344 | 12,936 | 3.03% | ||
| 技工及駕駛各1人勞保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 4,076 | 97,829 | 97,829 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款5,437,000元 | 5,437,000 | 3,330,000 | 2,107,000 | 63.27% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工進修學分補助費。 | 1×1 | 人×次 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工進修受訓支出。 | 2×1 | 人×次 | 8,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 752,500 | 594,850 | 157,650 | 26.50% | ||||
| 辦公處所用水費。 | 12 | 月 | 1,708 | 20,500 | 20,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公處所用電費。 | 12 | 月 | 61,000 | 732,000 | 574,350 | 157,650 | 27.45% | ||
| 2009 | 通訊費 | 282,600 | 232,600 | 50,000 | 21.50% | ||||
| 公務電話數據通訊費。 | 12 | 月 | 11,050 | 132,600 | 132,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公文郵資費。 | 12 | 月 | 12,500 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 機關薪資系統服務費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 11,976 | 11,976 | 0 | 0.00% | ||||
| 2台電動機車1年份電池租金。 | 12×2 | 月×輛 | 499 | 11,976 | 11,976 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,662 | 13,662 | 0 | 0.00% | ||||
| 公路使用養護安全管理費(汽車3輛)及檢驗費(汽車3輛)。 | 1×3 | 年×輛 | 4,554 | 13,662 | |||||
| 2027 | 保險費 | 23,243 | 23,243 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費。 | 1×5 | 年×輛 | 1,947 | 9,735 | 9,735 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋及設備火險費等。 | 1 | 年 | 13,508 | 13,508 | 13,508 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委請專家、學者之審查或撰擬案件等費用 | 6 | 次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 330,050 | 391,950 | -61,900 | -15.79% | ||||
| 辦公用品、用具及檔案盒等。 | 1 | 年 | 206,950 | 206,950 | 176,950 | 30,000 | 16.95% | ||
| 購置檔案卷夾等(檔案庫房建置)(一次性經費) | 1 | 式 | 93,100 | 93,100 | |||||
| 車輛油料費(依實需撙節編列)。 | 1×3 | 年×輛 | 10,000 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,081,248 | 1,464,818 | -383,570 | -26.19% | ||||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 15×1 | 人×年 | 4,000 | 60,000 | 42,000 | 18,000 | 42.86% | ||
| 委託保全公司門禁監視費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
|
為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (22人)。 |
22×1 | 人×年 | 4,000 | 88,000 | 66,000 | 22,000 | 33.33% | ||
| 志工交通費每半天50元、誤餐費每人每半天80元。 | 250 | 天 | 260 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 節慶佈置、宣導等雜支費用。 | 1 | 年 | 145,331 | 145,331 | |||||
| 主管公務人員健康檢查補助費。 | 4×1 | 人×次 | 12,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 基層公務人員健康檢查補助費。 | 5×1 | 人×次 | 6,600 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 直撥退稅或ACH轉帳等手續費。 | 1600 | 筆 | 15 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔維護工作委外案。 | 1 | 年 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舊吊隱式冷氣及室外機拆除費等(檔案庫房建置)(一次性經費)。 | 1 | 式 | 79,650 | 79,650 | |||||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 267 | 267 | 487 | -220 | -45.17% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,470,900 | 76,080 | 2,394,820 | 3,147.77% | ||||
| 辦公廳舍之養護及修繕費。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 76,080 | 143,920 | 189.17% | ||
| 檔案庫房建置-室內裝修等(一次性經費) | 1 | 式 | 2,250,900 | 2,250,900 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 64,121 | 114,121 | -50,000 | -43.81% | ||||
| 車輛養護費(依實需撙節編列)。 | 1×5 | 年×輛 | 8,632 | 43,161 | 93,161 | -50,000 | -53.67% | ||
| 辦公設備維修費。 | 20×1 | 人×年 | 1,048 | 20,960 | 20,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 149,500 | 149,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務出差等旅費。 | 23×1 | 人×次 | 6,500 | 149,500 | 149,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主官特別費 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員4人三節慰問金。 | 4×1 | 人×年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |