預算機關
金門縣警察局
承辦單位
各科室
預算金額
17,709,000 元（）
計畫內容
保安隊、會計業務費及約(聘)僱人員、約用人員薪資等。
預期成果
依預定計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 業務管理 | 縣款16,679,000元，收支併列1,030,000元 | 17,709,000 | 17,694,000 | 15,000 | 0.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款9,467,000元，收支併列1,030,000元 | 10,497,000 | 10,442,000 | 55,000 | 0.53% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,759,470 | 7,662,348 | 97,122 | 1.27% | ||||
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1.116年度「強化社會安全網計畫 2.0－少年偏差行為輔導 業務」計畫經費197萬5,000 元，依內政部115年8月12日內 授警字第11508786392號函辦 理 (收支併列，一般性補助款 103萬元、縣配合款68萬6,000 元、縣自籌款25萬9,000元) 。 2. 約聘社工師2人薪資(含風險 工作費每人每月700元)（收支 併列，一般性補助款77萬 2,817元、縣配合款51萬4,545 元)。 |
2×12 | 人×月 | 53,640 | 1,287,362 | |||||
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1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業 務」計畫經費197萬5,000元(收 支併列，一般性補助款103萬 元、縣配合款68萬6,000元、 縣自籌款25萬9,000元)，依內部115年8月12日內授警字第 11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人薪資(含風險 工作費每人每月700元)等未列 中央補助之縣自籌款。 |
2×12 | 人×月 | 10,782 | 258,772 | |||||
| 3.編列約僱人員10人酬金(含1位輔導員)。 | 10×12 | 人×月 | 51,777 | 6,213,336 | |||||
| 1030 | 獎金 | 929,153 | 955,695 | -26,542 | -2.78% | ||||
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1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業 務」計畫經費197萬5,000元(收 支併列，一般性補助款103萬 元、縣配合款68萬6,000元、 縣自籌款25萬9,000元)，依內 政部115年8月12日內授警字第 11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人年終工作獎 金(收支併列，一般性補助款9 萬1,492元、縣配合款6萬994 元)。 |
2×1.5 | 人×月 | 50,828 | 152,486 | |||||
| 2.編列約僱人員10人年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 51,777 | 776,667 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 192,000 | 187,200 | 4,800 | 2.56% | ||||
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1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業 務」計畫經費197萬5,000元(收 支併列，一般性補助款103萬 元、縣配合款68萬6,000元、 縣自籌款25萬9,000元)，依內 政部115年8月12日內授警字第 11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人休假補助費 (收支併列，一般性補助款1萬 9,200元、縣配合款1萬2,800 元)。 |
2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 2.編列約僱人員10人休假補助費。 | 10×1 | 人×年 | 16,000 | 160,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 200,957 | 209,494 | -8,537 | -4.08% | ||||
| 1.編列約僱人員10人加班費。 | 175 | 時 | 200 | 35,000 | |||||
| 2.編列約僱人員10人未休假加班費。 | 1 | 年 | 152,757 | 152,757 | |||||
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1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業 務」計畫經費197萬5,000元(收支併列，一般性補助款103萬 元、縣配合款68萬6,000元、 縣自籌款25萬9,000元)，依內 政部115年8月12日內授警字第 11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人未休假加班 費(收支併列，一般性補助款 7,920元、縣配合款5,280元)。 |
1 | 年 | 13,200 | 13,200 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 462,192 | 460,800 | 1,392 | 0.30% | ||||
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1.116年度「強化社會安全網計畫2.0-少年偏差行為輔導業 務」計畫經費197萬5,000元(收 支併列，一般性補助款103萬 元、縣配合款68萬6,000元、 縣自籌款25萬9,000元)，依內 政部115年8月12日內授警字第 11508786392號函辦理。 2.約聘社工師2人退休離職儲 金機關補助款（收支併列，一 般性補助款4萬4,755元、縣配 合款2萬9,837元)。 |
2×12 | 人×月 | 3,108 | 74,592 | |||||
| 2.編列約僱人員10人退休離職儲金機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 3,230 | 387,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 953,228 | 966,463 | -13,235 | -1.37% | ||||
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1.116年度「強化社會安全網計畫 2.0－少年偏差行為輔導 業務」計畫經費197萬5,000 元，依內政部115年8月12日內 授警字第11508786392號函辦 理 (收支併列，一般性補助款 103萬元、縣配合款68萬6,000 元、縣自籌款25萬9,000元) 。 2.約聘社工師2人健保機關補 助款（收支併列，一般性補助 款3萬6,101元、縣配合款2萬 4,067元)。 |
2×12 | 人×月 | 2,507 | 60,168 | |||||
| 2.編列約僱人員10人健保機關補助。 | 10×12 | 人×月 | 2,590 | 310,800 | |||||
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1.116年度「強化社會安全網計畫 2.0－少年偏差行為輔導 業務」計畫經費197萬5,000 元，依內政部115年8月12日內 授警字第11508786392號函辦 理 (收支併列，一般性補助款 103萬元、縣配合款68萬6,000 元、縣自籌款25萬9,000元) 。 2.約聘社工師2人勞保機關補 助款（收支併列，一般性補助款5萬7,715元、縣配合款3萬 8,477元)。 |
2×12 | 人×月 | 4,008 | 96,192 | |||||
| 4.編列約僱人員10人勞保機關補助。 | 10×12 | 人×月 | 4,050 | 486,000 | |||||
| 5.補差額至千元。 | 1 | 年 | 68 | 68 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,212,000元 | 7,212,000 | 7,252,000 | -40,000 | -0.55% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,069,875 | 7,133,059 | -63,184 | -0.89% | ||||
| 約用人員12人未休假加班費。 | 1 | 年 | 55,980 | 55,980 | 73,034 | -17,054 | -23.35% | ||
| 約用人員12人薪資待遇。 | 12×12 | 人×月 | 36,244 | 5,219,256 | 5,258,436 | -39,180 | -0.75% | ||
| 約用人員12人年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 36,244 | 652,407 | 657,305 | -4,898 | -0.75% | ||
| 約用人員12人健保機關補助。 | 12×12 | 人×月 | 1,968 | 283,512 | 281,928 | 1,584 | 0.56% | ||
| 約用人員12人勞保機關補助。 | 12×12 | 人×月 | 3,403 | 490,032 | 492,108 | -2,076 | -0.42% | ||
| 提撥約用人員12人勞工退休金。 | 12×12 | 人×月 | 2,352 | 338,688 | 340,248 | -1,560 | -0.46% | ||
| 約用人員12人加班費。 | 150 | 時 | 200 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會計室訂閱相關法規月刊及採購列表機碳粉等。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保安隊訂閱報紙雜誌及其他耗材等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 108,125 | 84,941 | 23,184 | 27.29% | ||||
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編列本局約僱及約聘人員共計12人文康活動費，辦理秋、春 節員工禮品發送、員工慶生會 及各項文康活動等費用。(約 僱10人、約聘2人) |
12×1 | 人×年 | 4,000 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% | ||
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1.依勞動基準法第70條規定編列約用人員12人福利措施(文 康活動費)。 2.刑大1人,交通隊1人,保安科1 人,後勤科2人,秘書科3人,人事 室1人,金城分局1人,金湖分局2 人。 |
12×1 | 人×年 | 4,000 | 48,000 | 36,000 | 12,000 | 33.33% | ||
| 保安隊購置洽公民眾使用茶水及其他雜支等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 125 | 125 | 941 | -816 | -86.72% |