預算機關
金門縣消防局
承辦單位
災害管理科
預算金額
27,075,000 元（）
計畫內容
災害防救體系策劃與推動。
預期成果
精進災害防救制度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 災管業務 | 縣款5,116,000元，收支併列21,959,000元 | 27,075,000 | 6,957,000 | 20,118,000 | 289.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,183,000元，收支併列21,959,000元 | 24,142,000 | 4,040,000 | 20,102,000 | 497.57% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,091,000 | 91,000 | 1,000,000 | 1,098.90% | ||||
| 1.人員赴台參加訓練等費用。 | 14×1 | 人×次 | 6,500 | 91,000 | |||||
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2.內政部「全災害防救應變整備強化方案-116年消防人力動 員演習及教育訓練(115-116 年)」中央補助款50萬元，依 內政部115年8月12日內授消字 第1150300740號函辦理，116 年度補助辦理消防人力動員教 育訓練。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
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3.內政部「全災害防救應變整備強化方案-115年消防人力動 員演習及教育訓練(115-116 年)」中央補助款50萬元，依 內政部114年10月2日內授密世 消字第1141604873號函辦理， 115年度補助辦理消防人力動 員教育訓練。(依金門縣議會115年5月6日金議事字第 1150300034號函同意先行動 支)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 救災無人機強制險。 | 7 | 台 | 15,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 防災協作中心運作講師助教鐘點費。 | 24 | 次 | 1,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,301,000 | 2,968,000 | 4,333,000 | 145.99% | ||||
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1.內政部「全災害防救應變整備強化方案-116年防災協作中 心及推動HSEEP演練計畫 (115-116年)」中央補助款180 萬元，依內政部115年8月11日 內授消字第1150200767號函辦 理，116年度補助辦理防災協 作中心及推動HSEEP演練委 辦費用。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2.116年強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫370.1萬元(補助款273.9萬元，縣配合款96.2萬元)，依內政部115年8月11日內授消字第1150200769號辦理，116年度補助「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫（112-116年）」推動大規模災害政策、救災據點整備、公部門持續運作、區域聯防、民間與企業協作暨防災士培訓委辦費用等。 | 1 | 年 | 3,701,000 | 3,701,000 | |||||
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3.內政部「全災害防救應變整備強化方案-115年防災協作中 心及推動HSEEP演練計畫 (115-116年)」中央補助款180 萬元，依內政部114年10月17 日內授消字第1141605188號函 辦理，115年度補助辦理防災 協作中心及推動HSEEP演練 委辦費用。(依金門縣議會115 年5月6日金議事字第 1150300032號函同意先行動 支)。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 5,954,800 | 89,800 | 5,865,000 | 6,531.18% | ||||
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1.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補 助款166.5萬元，依內政部115 年8月12日內授消字第1150200768號函，辦理本縣各 鄉鎮防災協作中心防救災緊急 維生設備建置一批。 |
1 | 批 | 1,665,000 | 1,665,000 | |||||
| 2.災害應變中心辦公物品。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.防災協作中心運作會議訓練演習所需文具。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.00% | ||
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4.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補 助款420萬元，依內政部114年 12月16日內授消字第 1141606568號函，辦理本縣各 鄉鎮防災協作中心防救災緊急 維生設備建置一批。(依金門 縣議會115年5月6日金議事字 第1150300035號函同意先行墊 付)。 |
1 | 批 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,237,200 | 402,200 | 8,835,000 | 2,196.67% | ||||
| 1.防災協作中心運作教育訓練、演練相關經費。 | 1 | 年 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理年度災害防救相關業務經費。 | 1 | 年 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 0 | 0.00% | ||
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3.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補 助款55.5萬元，依內政部115 年8月12日內授消字第 1150200768號函，116年補助 辦理本縣各鄉鎮防災協作中心 防救災緊急維生設備建置。 |
1 | 年 | 555,000 | 555,000 | |||||
| 4.空拍機開口契約。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 50,000 | 80,000 | 160.00% | ||
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5.內政部「全災害防救應變整備強化方案-116年消防人力動 員演習及教育訓練(115-116 年)」中央補助款350萬元，依 內政部115年8月12日內授消字 第1150300740號函辦理，116 年度補助辦理消防演習模擬場 景設置、動員人力征調、餐 費、交通費及演習活動雜費 等。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
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6.內政部「全災害防救應變整備強化方案-115年消防人力動 員演習及教育訓練(115-116 年)」中央補助款350萬元，依內政部114年10月2日內授密世 消字第1141604873號函辦理， 115年度補助辦理消防演習模 擬場景設置、動員人力征調、 餐費、交通費及演習活動雜費 等。(依金門縣議會115年5月6 日金議事字第1150300034號函 同意先行動支)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
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7.內政部補助「防救災緊急維生物資整備建置計畫」中央補 助款120萬元，依內政部114年 12月16日內授消字第 1141606568號函，115年補助 辦理本縣各鄉鎮防災協作中心 防救災緊急維生設備建置。 (依金門縣議會115年5月6日金 議事字第1150300035號函同意 先行動支)。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 120,000 | 280,000 | -160,000 | -57.14% | ||||
| 赴大陸考察商談兩岸人道救援機制等旅費。 | 5×2 | 人×次 | 12,000 | 120,000 | 280,000 | -160,000 | -57.14% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 309,000 | |||||||
| 考察日本社區防災模式，汲取國際災害防救經驗。 | 4×1 | 人×次 | 77,250 | 309,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,933,000元 | 2,933,000 | 2,917,000 | 16,000 | 0.55% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,913,000 | 2,897,000 | 16,000 | 0.55% | ||||
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補助派駐本縣五鄉鎮公所擔任災防救業務窗口約用人員薪 資、年終獎金、勞健保費、勞 退基金及依據勞動基準法第70 條規定編列約用人員福利措施 等。 |
5×1 | 人×年 | 582,600 | 2,913,000 | 2,897,000 | 16,000 | 0.55% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
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本縣依內政部113年12月16日內授消字第1131606257號函辦 理，補助「金門縣防災士協 會」2萬元，藉以提升民間自 主防災能力。該協會之運作， 除可協助公部門推動各項防救 災工作外，亦能於災害發生時 支援救災行動，並協助辦理災 後重建事宜。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 |