預算機關
金門縣消防局
承辦單位
行政科、人事室
預算金額
341,422,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務，發放員工薪津，採購及供需財物，綜合事務管理。
預期成果
使公務員發揮互助精神，安定員工生活及提高工作士氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款341,294,000元，收支併列128,000元 | 341,422,000 | 331,421,000 | 10,001,000 | 3.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款334,382,000元 | 334,382,000 | 324,724,000 | 9,658,000 | 2.97% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 199,183,170 | 193,226,580 | 5,956,590 | 3.08% | ||||
| 01.職員17人薪資。 | 17×12 | 人×月 | 85,730 | 17,489,004 | 17,304,816 | 184,188 | 1.06% | ||
| 02.消防人員168人薪資。 | 168×12 | 人×月 | 90,126 | 181,694,166 | 175,921,764 | 5,772,402 | 3.28% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,136,290 | 3,189,876 | -53,586 | -1.68% | ||||
| 技工、工友及駕駛5人薪資。 | 5×12 | 人×月 | 52,271 | 3,136,290 | 3,189,876 | -53,586 | -1.68% | ||
| 1030 | 獎金 | 42,377,525 | 41,393,089 | 984,436 | 2.38% | ||||
| 1.員工年度考績獎金。 | 190×1 | 人×月 | 115,208 | 21,889,542 | 21,496,091 | 393,451 | 1.83% | ||
| 2.員工年終工作獎金。 | 190×1.5 | 人×月 | 71,887 | 20,487,983 | 19,896,998 | 590,985 | 2.97% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,960,000 | 2,880,000 | 80,000 | 2.78% | ||||
| 員工休假補助費。 | 185×1 | 人×年 | 16,000 | 2,960,000 | 2,880,000 | 80,000 | 2.78% | ||
| 1040 | 加班費 | 53,425,955 | 51,933,487 | 1,492,468 | 2.87% | ||||
|
01.外勤人員超勤加班費(144人*19,000元*12月)及加班屆期尚 無法補休之時數。。 |
142773 | 時 | 300 | 42,832,000 | |||||
|
02.督導、支援外勤勤務人員超勤加班費(24人*11,000元*12 月)。 |
10560 | 時 | 300 | 3,168,000 | 3,168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.員工超時加班費。 | 713.33 | 時 | 300 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 7,211,955 | 7,211,955 | 6,859,487 | 352,468 | 5.14% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,236,906 | 15,610,998 | 625,908 | 4.01% | ||||
| 法定編制人員退(離)職儲金。 | 185×12 | 人×月 | 7,313 | 16,236,906 | 15,610,998 | 625,908 | 4.01% | ||
| 1055 | 保險 | 17,062,154 | 16,489,970 | 572,184 | 3.47% | ||||
| 01.員工健保補助費。 | 190×12 | 人×月 | 5,113 | 11,659,676 | 11,302,113 | 357,563 | 3.16% | ||
| 02.機關負擔之二代健保補充保險費。 | 1 | 年 | 956,154 | 956,154 | |||||
| 03.職消人員公保補助費。 | 185×12 | 人×月 | 1,892 | 4,201,752 | 4,009,740 | 192,012 | 4.79% | ||
| 04.技工工友及駕駛勞保補助費。 | 5×12 | 人×月 | 4,076 | 244,572 | 244,572 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,888,000元，收支併列128,000元 | 7,016,000 | 6,679,000 | 337,000 | 5.05% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 244,000 | 244,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 01.職消人員進修學分、學雜費補助。 | 20×1 | 人×次 | 10,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
02.現職員工赴各國內公私立訓練機構研習相關課程所需補 貼(補助)之教材、住宿、交通 等費用。 |
6.76923×1 | 人×次 | 6,500 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為民服務及公務郵寄文件郵資。 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 161,695 | 194,636 | -32,941 | -16.92% | ||||
| 1.公務車輛牌照稅。 | 1×5 | 年×輛 | 13,068 | 65,340 | 93,560 | -28,220 | -30.16% | ||
| 2.公務車輛公路使用養護安全管理費、檢驗費及換照費。 | 1×39 | 年×輛 | 2,470 | 96,355 | |||||
| 2027 | 保險費 | 94,879 | 99,845 | -4,966 | -4.97% | ||||
| 1.公務汽機車輛保險費。 | 1×39 | 年×輛 | 1,919 | 74,879 | 79,845 | -4,966 | -6.22% | ||
| 2.局本部及各分隊房屋火災保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,400 | 36,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 01.諮詢法律顧問費。 | 6 | 次 | 5,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.消防自衛編組訓練講師鐘點費。 | 4 | 次 | 1,600 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,818,172 | 1,764,765 | 53,407 | 3.03% | ||||
|
01.購置水電零件、庶務管理以及各分隊服務台及哺乳室等 零星物品採購。 |
1 | 年 | 378,239 | 378,239 | 345,298 | 32,941 | 9.54% | ||
| 02.影印紙、碳粉匣及電腦周邊設備耗材等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.文具、紙張、報章雜誌、衛生及各項事務用品等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
04.公務車輛油料費(原核編數為1,225,584元，為撙節減 編)。 |
12×39 | 月×輛 | 1,581 | 739,933 | 719,467 | 20,466 | 2.84% | ||
| 05.辦公設備等物品費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,324,074 | 2,092,314 | 231,760 | 11.08% | ||||
|
01.為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文 康活動。 |
190×1 | 人×年 | 4,000 | 760,000 | 555,000 | 205,000 | 36.94% | ||
| 02.職消人員健檢費。 | 82×1 | 人×年 | 9,853 | 808,000 | 794,000 | 14,000 | 1.76% | ||
|
03.各類文件印刷費用及廢棄物變賣手續費與中央相關單位 業務督導活動費等雜項支出。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.高低壓電檢測及維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
05.辦理退休消防人員(含義消人員)協助消防工作推展、各 項公益性活動、會議及訓練等 經費。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 06.局長工作活動費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 07.副局長及第一、二大隊長等3人工作活動費。 | 3×12 | 人×月 | 1,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 08.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 8×1 | 人×年 | 4,000 | 32,000 | 24,000 | 8,000 | 33.33% | ||
| 09.各節慶辦理慶祝活動環境佈置等。 | 1 | 年 | 79,314 | 79,314 | |||||
|
10.職消人員健檢費，由基地台租金收入中提撥12萬8千 元。(由基地台租金收入提 撥，縣款收支併列) |
64×1 | 人×年 | 2,000 | 128,000 | 124,000 | 4,000 | 3.23% | ||
| 11.差額調整(以千元為單位，增列760元)。 | 1 | 年 | 760 | 760 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及各分隊辦公廳舍等零星修繕費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 865,380 | 875,640 | -10,260 | -1.17% | ||||
| 01.公務汽機車養護費。 | 1×39 | 年×輛 | 17,217 | 671,500 | 687,000 | -15,500 | -2.26% | ||
| 02.辦公器具養護費。 | 185×1 | 人×年 | 1,048 | 193,880 | 188,640 | 5,240 | 2.78% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 740,000 | 640,000 | 100,000 | 15.63% | ||||
| 01.發電機及電梯維修費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 02.局本部及各分隊空調設備等維修費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 03.局本部及各分隊消防檢修申報與維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04.太陽能光電系統維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
|
05.局本部及分隊建築物公共安全檢查及申報與維護費(2年 1次)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共運輸裝卸通關通行。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要公關、捐贈等。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | 206,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款24,000元 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% | ||||
| 撫卹3人及工友1人三節慰問金。 | 4×1 | 人×年 | 6,000 | 24,000 |