預算機關
金門縣地政局
承辦單位
各科室
預算金額
86,649,000 元（）
計畫內容
一、職員、技工、工友、測量助理薪資、公勞健保、退撫、勞退等。二、本局水電、電話費、電力機房維護、保全、員工福利、各項活動費等。三、行政業務推廣及管理。四、退休撫卹人員三節慰
問等。五、辦理行政業務分支計畫所需相關經費等。
預期成果
提供本局人員及設備日常運作日常運作各項活動基本維持所需，妥善辦理本局業務，順利推展局務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款86,649,000元 | 86,649,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款74,623,000元 | 74,623,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 32,090,940 | ||||
| 依法編列職員31人待遇。 | 31×12 | 人×月 | 86,265 | 32,090,940 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 584,640 | ||||
| 約僱人員1人薪資。 | 1×12 | 人×月 | 48,720 | 584,640 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 18,167,808 | ||||
| 依法編列測量助理、技工、工友28人待遇。 | 28×12 | 人×月 | 54,070 | 18,167,808 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,787,885 | ||||
| 員工59人考績獎金。 | 59×1 | 人×年 | 97,354 | 5,743,930 | ||
| 員工60人年終工作獎金。 | 60×1 | 人×月 | 82,399 | 4,943,955 | ||
| 退休人員3人年終慰問金。 | 3×1 | 人×年 | 33,333 | 100,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,460,000 | ||||
| 員工60人休假補助費。 | 60×1 | 人×年 | 16,000 | 960,000 | ||
|
依據行政院113.11.22院授人給字第1134002044號函，測量助 理按月支領測量工作費調升為 5,000元。 |
25×12 | 人×月 | 5,000 | 1,500,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,951,969 | ||||
| 業務需要加班費。 | 416.66 | 時 | 300 | 125,000 | ||
| 員工59人未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,812,353 | 1,812,353 | ||
| 約僱人員1人未休假加班費。 | 1 | 年 | 14,616 | 14,616 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,306,425 | ||||
| 退撫基金機關補助款(職員)。 | 31×12 | 人×月 | 7,272 | 2,705,328 | ||
|
勞工退休準備金機關補助款(測量助理、技工、工友、約 僱)。 |
29×12 | 人×月 | 1,727 | 601,097 | ||
| 1055 | 保險 | 5,273,333 | ||||
| 健保機關補助款及二代健保補充保費。 | 60×12 | 人×月 | 4,230 | 3,045,892 | ||
| 公保機關補助款(職員)。 | 31×12 | 人×月 | 2,171 | 807,900 | ||
| 勞保機關補助款(技工、工友、測量助理、約僱)。 | 29×12 | 人×月 | 4,077 | 1,418,803 | ||
| 配合預算至千元增列進位數738元。 | 1 | 年 | 738 | 738 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,331,000元 | 11,331,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | ||||
| 現職職員進修學分補助費。 | 1×1 | 人×次 | 20,000 | 20,000 | ||
| 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 1,548,000 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 260,000 | ||||
| 電話費、數據費及郵資等。 | 12 | 月 | 21,666 | 260,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 65,800 | ||||
| 薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 5,800 | 5,800 | ||
| 電話總機系統總機系統維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | ||||
| 影印機租賃等費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | ||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1×10 | 年×輛 | 480 | 4,800 | ||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1×43 | 年×輛 | 1,273 | 54,768 | ||
| 建物測量複丈費用。 | 1 | 年 | 432 | 432 | ||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。(依實際需要撙節編列) | 1×47 | 年×輛 | 851 | 40,000 | ||
| 辦公室及設備等財產保險。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,247,717 | ||||
| 約用人員9人薪資。 | 9×12 | 人×月 | 35,816 | 3,868,164 | ||
| 約用人員9人年終獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 35,816 | 483,520 | ||
| 約用人員9人勞健保及勞退金。 | 9×12 | 人×月 | 7,316 | 790,200 | ||
| 約用人員特休未休工資。 | 1 | 年 | 80,833 | 80,833 | ||
| 約用人員超時加班費。 | 125 | 時 | 200 | 25,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 66,000 | ||||
| 常年法律顧問費及時薪人員費用等。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 採購、履約審議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | ||
| 講師鐘點費。 | 10 | 時 | 2,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 665,000 | ||||
|
辦公用具、環境維護清潔及設備耗材等消耗品以及使用年限 未達2年或單價1萬元以下的設 備與用品等。 |
1 | 年 | 423,000 | 423,000 | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。(依實際需要撙節編列) | 12×47 | 月×輛 | 429 | 242,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,290,995 | ||||
| 電子保全服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 節慶員工禮品發送、慶生會及各項藝文、康樂活動等費用。 | 83×1 | 人×年 | 4,000 | 332,000 | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 30×1 | 人×年 | 4,000 | 120,000 | ||
|
報章雜誌、刊物製(印)作、環境佈置、教育訓練、會勘、接 待外賓來金指導訪問及人員赴 台之業務交流聯誼雜支等。 |
1 | 年 | 592,061 | 592,061 | ||
| 高壓電維護外包費用等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 炊事外包費用。 | 12 | 月 | 29,500 | 354,000 | ||
| 消防安檢申報、建築物公安檢查申報、飲水機檢驗等費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 員工健康檢查。 | 10×1 | 人×年 | 7,000 | 70,000 | ||
| 約僱人員、測量助理人員健康檢查費。 | 20 | 人×年 | 5,000 | 100,000 | ||
| 員工表揚活動經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 辦理辦公廳舍使用執照變更等費用。(一次性經費) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數934元。 | 1 | 年 | 934 | 934 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 470,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕維護及汰換等費用。 | 1 | 年 | 470,000 | 470,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 250,088 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。(依實際需要撙節編列) | 1×47 | 年×輛 | 4,094 | 192,448 | ||
| 辦公器具養護費。 | 55×1 | 人×年 | 1,048 | 57,640 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 45,000 | ||||
|
機電設備、儀器及非辦公器具儀器的保養維修、校正檢驗等 費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 26,000 | ||||
|
奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金交通、住宿及雜支 等差旅費用。 |
4×1 | 人×次 | 6,500 | 26,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 206,400 | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 17,200 | 206,400 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款653,000元 | 653,000 | |||
| 3020 | 機械設備費 | 383,000 | ||||
| 汰換冷氣機6台(配合預算編列至千元，增列進位數276元)。 | 6 | 台 | 63,833 | 383,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 270,000 | ||||
| 汰換影印機一台。 | 1 | 台 | 180,000 | 180,000 | ||
|
購置自動體外除顫器(AED)1台。(配合預算編列至千元， 增列進位數750元)。 |
1 | 台 | 90,000 | 90,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款42,000元 | 42,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | ||||
| 退休、撫卹人員7人，三節慰問金每人每年6,000元。 | 7×1 | 人×年 | 6,000 | 42,000 |