預算機關
金門縣殯葬管理所
承辦單位
總務組、服務組
預算金額
8,879,000 元（）
計畫內容
1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。
預期成果
1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款8,879,000元 | 8,879,000 | 8,571,000 | 308,000 | 3.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款8,557,000元 | 8,557,000 | 8,287,000 | 270,000 | 3.26% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,909,448 | 5,739,276 | 170,172 | 2.97% | ||||
| 依法編列職員5人待遇。 | 5×12 | 人×月 | 95,754 | 5,745,288 | 5,596,956 | 148,332 | 2.65% | ||
| 依法編列兼職人事1人、會計1人主管加給。 | 2×12 | 人×月 | 6,840 | 164,160 | 142,320 | 21,840 | 15.35% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,332,299 | 1,293,611 | 38,688 | 2.99% | ||||
| 依法編列職員5人考績獎金。 | 5×1 | 人×月 | 147,470 | 737,354 | 717,946 | 19,408 | 2.70% | ||
| 兼職人事、會計考績獎金。 | 2×1 | 人×月 | 6,840 | 13,680 | 11,860 | 1,820 | 15.35% | ||
| 職員5人年終工作獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 74,766 | 560,745 | 546,015 | 14,730 | 2.70% | ||
| 兼職人事1人、兼職會計1人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 6,840 | 20,520 | 17,790 | 2,730 | 15.35% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員5人休假補助。 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 257,234 | 221,780 | 35,454 | 15.99% | ||||
| 應業務需要超時加班費。 | 23.333 | 時 | 300 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員5人未休假加班費。 | 1 | 年 | 241,510 | 241,510 | 208,642 | 32,868 | 15.75% | ||
| 兼職人事1人、會計1人未休假加班費。 | 1 | 年 | 8,724 | 8,724 | 6,138 | 2,586 | 42.13% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 498,348 | 486,684 | 11,664 | 2.40% | ||||
| 職員5人退撫提撥金。 | 5×12 | 人×月 | 8,305 | 498,348 | 486,684 | 11,664 | 2.40% | ||
| 1055 | 保險 | 479,671 | 465,649 | 14,022 | 3.01% | ||||
| 職員5人健保補助及二代健保補充保費。 | 5×12 | 人×月 | 5,995 | 359,731 | 348,517 | 11,214 | 3.22% | ||
| 職員5人公保保險補助。 | 5×12 | 人×月 | 1,999 | 119,940 | 117,132 | 2,808 | 2.40% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款302,000元 | 302,000 | 264,000 | 38,000 | 14.39% | |||
| 2009 | 通訊費 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務行動電話費。 | 12 | 月 | 1,300 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 35,900 | 35,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。 | 12 | 月 | 991 | 11,900 | 11,900 | 0 | 0.00% | ||
| 購買公務用非消耗品。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 159,000 | 121,000 | 38,000 | 31.40% | ||||
|
為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
14×1 | 人×年 | 4,000 | 56,000 | 42,000 | 14,000 | 33.33% | ||
| 員工身體健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 24×1 | 人×年 | 4,000 | 96,000 | 72,000 | 24,000 | 33.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 因業務需要研習受訓。 | 3×1 | 人×次 | 6,500 | 19,500 | 19,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要應酬餽贈等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款20,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2×1 | 人×年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役交通補助費。 | 1×3 | 人×次 | 2,666 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |