預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-兵役科
預算金額
15,985,000 元（）
計畫內容
1.辦理役政徵、編、勤、管相關作業。2.辦理歷經戰地政務時期各類補償及慰助金作業。
預期成果
配合內政部、國防部政策辦理各項兵役行政業務，如期完成各項徵兵處理作業，彌補戰地政務時期縣民之損失。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 役政業務 | 縣款11,870,000元，收支併列4,115,000元 | 15,985,000 | 15,488,000 | 497,000 | 3.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款50,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
役政資訊系統版本更新、辦理替代役男訓練、審查慰助金及 各項役政業務加班費用 |
166.667 | 時 | 300 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,133,000元，收支併列1,191,000元 | 8,324,000 | 8,624,000 | -300,000 | -3.48% | |||
| 2006 | 水電費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役役男宿舍、古寧頭萬善祠管理水電費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務郵資、兵籍資料移轉等役政相關業務聯繫費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
本府替代役宿舍前私地道路租金及軍人公墓牌樓私地土地租 金 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 徵集役男入營投保意外險。 | 600 | 人 | 2,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,762,220 | 1,756,814 | 5,406 | 0.31% | ||||
| 約用人員3人月支酬金。 | 3×12 | 人×月 | 36,272 | 1,305,804 | 1,302,516 | 3,288 | 0.25% | ||
| 約用人員3人年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 36,272 | 163,226 | 162,815 | 411 | 0.25% | ||
| 約用人員3人勞保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 3,300 | 118,800 | 118,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員3人健保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 1,816 | 65,400 | 65,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員3人勞工退休金機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 2,233 | 80,400 | 80,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 28,590 | 28,590 | 26,883 | 1,707 | 6.35% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本縣役男體位檢查會評鑑裁判費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理役政業務相關辦公文具、影印紙、印表機碳粉、清潔用 品等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置役男入營宣導品（政策宣導）。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,246,780 | 4,521,186 | -274,406 | -6.07% | ||||
|
內政部補助本縣辦理役男徵兵檢查、複檢經費(一般性補助 款-收支併列1100仟元，依內 政部115年8月7日台內役字第 1151161037號函辦理。) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,218,000 | -118,000 | -9.69% | ||
| 本府公共行政役替代役男宿舍修繕及其他雜支、管理費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春節、端午、中秋三節敬軍勞軍費用。 | 1 | 年 | 683,000 | 683,000 | 810,000 | -127,000 | -15.68% | ||
| 編練、替代役備役役男管理業務各項雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兵役節表揚活動費用。 | 1 | 次 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本縣替代役備役役男編管中心年度演訓召集、例行會報及現 役替代役男災害防救演練相關 費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兵役節表揚活動致贈役政幹部、模範徵屬禮品費。 | 1 | 次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣役政幹部赴台進行編練業務觀摩等雜支。 | 1 | 年 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 0 | 0.00% | ||
|
本縣勞軍團及本府北、中、南服務處慰問本縣在臺受新兵訓 練役男費用。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | -30,000 | -20.00% | ||
|
辦理本縣國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償申請案相關費 用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈金防部及所屬單位勞軍報（金門日報）報費。 | 12 | 月 | 30,060 | 360,720 | 360,720 | 0 | 0.00% | ||
|
徵集業務各項套表印製、兵役糾紛訴訟、中央蒞金業務訪視 等費用。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印製各項動員執行計畫、全民國防教育成果報告、徵購徵 用、物力調查卡片等費用。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開動員會報會議資料印製、場地佈置等雜支費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
|
致贈本縣辦理動員業務兼（協）辦人員年節慰問品費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央蒞金督訪本縣動員業務、全民國防教育等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理年度萬安演習演練、全民國防教育所需費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務各項法令宣導表冊印製費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 慶祝榮民節活動相關費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理春、秋二季公祭陣公亡將士祭典費用。 | 2 | 次 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理古寧頭戰役系列活動費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 823戰役68週年舉行系列活動費用。 | 1 | 年 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣常備役役男入營交通費及雜支費用。 | 400 | 人 | 1,500 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 受邀活動公務贈禮 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 本縣後備軍人各項聯誼活動及組訓費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 780 | 780 | 186 | 594 | 319.35% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役中心及古寧頭萬善祠設施設備維修養護費用。 | 83 | 年×人 | 1,084 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 650,000 | 681,000 | -31,000 | -4.55% | ||||
|
赴台參加會議、役政幹部輸送役男入營、慰問入營新訓役男 等差旅費。 |
5×12 | 人×次 | 6,500 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||
|
赴台參加國防部、內政部役政署召開之會議、各項役政業務 觀摩講習所需差旅費。 |
2×10 | 人×次 | 6,500 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
|
動員、全民國防教育、勤務、後管等業務役政幹部赴台差旅 費。 |
2×3 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
|
內政部補助本縣一般替代役役男輸送經費〈收支併列70仟 元，依內政部115年8月7日台 內役字第1151161037號函辦 理。〉 |
5×2.15384615 | 人×次 | 6,500 | 70,000 | 97,000 | -27,000 | -27.84% | ||
|
內政補助本縣研發替代役男入營輸送作業經費〈收支併列21 仟元，依內政部115年7月8日 台內韌字第1151217913號函辦 理。〉 |
2×1.61538461 | 人×次 | 6,500 | 21,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 輸送役男入營服役租用陸上交通車輛費用。 | 20 | 次 | 7,050 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款4,687,000元，收支併列2,924,000元 | 7,611,000 | 6,814,000 | 797,000 | 11.70% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 4,391,000 | 3,640,666 | 750,334 | 20.61% | ||||
|
內政部補助本縣軍人公墓管理維護及災害修護經費〈一般性 補助款-收支併列1359仟元， 本縣配合款732仟元)(經常 門)，依內政部115年8月7日台 內役字第1151161037號函及內 政部115年8月12日台內役字第 1151161036號函辦理。 |
1 | 年 | 2,091,000 | 2,091,000 | |||||
|
內政部補助本縣軍人公墓整（修）建工程經費〈一般性補 助款-收支併列1365仟元，縣 配合款735仟元)〈資本門〉， 依內政部115年8月7日台內役 字第1151161037號函及內政部 115年8月12日台內役字第 1151161036號函辦理。 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
|
補助後備服務中心辦理116年第一次南部地區研究發展委員 暨組訓顧問會議20萬元。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
補助對象如下：1、補助5鄉鎮後備軍人輔導中 心每月各1萬元，推行本縣後 備軍人組織、宣傳、安全服務 工作及全民國防、災害防救、 國軍人才招募等事項。 2、補助金門縣青溪婦女協會 及5鄉鎮青溪支分會每月各1萬 元，推行本縣文化教育、社會 參與、婦女培力，奉獻社會， 讓社會更祥和。 3、補助社團法人金門縣退除 役軍人協會每月1萬元，推行 本縣退除役袍澤及其眷屬子女 就業、就醫、服務與福利事 項。 每季檢送活動實施計畫並以原 始憑證核實報銷。 |
4 | 季 | 360,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本縣籍中低收入榮民急難慰助金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,580,000 | 1,533,000 | 47,000 | 3.07% | ||||
| 致贈本縣受徵集入營義務役役男程儀費用。 | 450 | 人 | 2,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門縣後備服務中心列冊國軍官兵在卹遺族三節慰問金。 | 66 | 人 | 3,030 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本縣籍現役軍人、替代役因公（病）、作戰、意外亡故、傷 殘即時慰問金。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
|
內政部役補助本縣一般替代役役男家屬生活扶慰助經費〈收 支併列100仟元，依內政部115 年8月7日台內役字第 1151161037號函辦理〉。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 內政部補助本縣在營軍人家屬生活扶（慰）助經費〈收支併列100仟元，依內政部115年8月7日台內役字第1151161037號函辦理。〉 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 100,000 | 100,334 | -334 | -0.33% | ||||
|
本縣籍公費複檢役男赴台指定複檢醫院複檢機票、必要之住 宿（須檢據）補助費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |