預算機關
金門縣議會
承辦單位
人事室、總務組、議事組、會計室
預算金額
121,163,000 元（）
計畫內容
配合單位需要，辦理一般行政業務，執行採購供需財物及辦理綜合事務管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款121,163,000元 | 121,163,000 | 115,045,000 | 6,118,000 | 5.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款53,531,000元 | 53,531,000 | 51,253,000 | 2,278,000 | 4.44% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,698,468 | 21,555,192 | 1,143,276 | 5.30% | ||||
| 依法編列職員17人待遇。 | 12 | 月 | 1,891,539 | 22,698,468 | 21,555,192 | 1,143,276 | 5.30% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,425,444 | 7,425,444 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員(資訊管理師)1人。 | 12 | 月 | 62,077 | 744,924 | 744,924 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱人員酬金10人(為應業務所需資訊室設置3人、議事 組、總務組各設置2人、法制 室、人事室、會計室各設置1 人)。 |
12 | 月 | 556,710 | 6,680,520 | 6,680,520 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,179,164 | 5,217,288 | -38,124 | -0.73% | ||||
| 依法編列技工工友8人待遇。 | 12 | 月 | 431,597 | 5,179,164 | 5,217,288 | -38,124 | -0.73% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,059,560 | 8,736,823 | 322,737 | 3.69% | ||||
| 員工年度考績獎金。 | 1 | 年 | 4,646,673 | 4,646,673 | 4,462,080 | 184,593 | 4.14% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,412,887 | 4,412,887 | 4,274,743 | 138,144 | 3.23% | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依法編列員工休假旅遊補助費。 | 36×1 | 人×年 | 16,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,437,528 | 1,907,253 | 530,275 | 27.80% | ||||
| 員工應業務需要加班費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 530,053 | 469,947 | 88.66% | ||
| 編列員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,437,528 | 1,437,528 | 1,377,200 | 60,328 | 4.38% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,793,492 | 2,366,628 | 426,864 | 18.04% | ||||
| 公務人員退撫基金補助。 | 12 | 月 | 167,781 | 2,013,372 | 1,671,828 | 341,544 | 20.43% | ||
| 約聘僱人員退離職儲金補助費。 | 12 | 月 | 38,850 | 466,200 | 386,400 | 79,800 | 20.65% | ||
| 技工工友退休提撥準備金。 | 12 | 月 | 26,160 | 313,920 | 308,400 | 5,520 | 1.79% | ||
| 1055 | 保險 | 3,361,344 | 3,468,372 | -107,028 | -3.09% | ||||
| 職員工全民健保保險補助。 | 12 | 月 | 162,022 | 1,944,264 | 1,967,916 | -23,652 | -1.20% | ||
| 職員公保保險補助。 | 12 | 月 | 40,382 | 484,584 | 587,256 | -102,672 | -17.48% | ||
| 員工勞保保險補助。 | 12 | 月 | 77,708 | 932,496 | 913,200 | 19,296 | 2.11% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款67,602,000元 | 67,602,000 | 63,792,000 | 3,810,000 | 5.97% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工在職職能訓練、資安教育訓練經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,994,000 | 2,744,000 | 250,000 | 9.11% | ||||
| 用水費。 | 12 | 月 | 7,833 | 94,000 | 144,000 | -50,000 | -34.72% | ||
| 用電費。 | 12 | 月 | 241,666 | 2,900,000 | 2,600,000 | 300,000 | 11.54% | ||
| 2009 | 通訊費 | 758,000 | 1,008,000 | -250,000 | -24.80% | ||||
| 電話費。 | 12 | 月 | 40,666 | 488,000 | 588,000 | -100,000 | -17.01% | ||
| 網站系統專線費(議事大樓及生活館)。 | 12 | 月 | 12,500 | 150,000 | 300,000 | -150,000 | -50.00% | ||
| 公務郵寄文件郵資。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
個人電腦及週邊設備與各類資訊軟體更新維護費(線上簽核 公文系統及出納軟體)。 |
12 | 月 | 63,333 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊機房主機、通訊及相關設備維護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全球資訊網、議事資訊系統年度維護增修費用。 | 1 | 式 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊安全相關委外服務費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務租用車輛。 | 12 | 月 | 125,000 | 1,500,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 101,409 | 99,679 | 1,730 | 1.74% | ||||
| 公務車輛牌照稅。 | 1 | 年 | 30,420 | 30,420 | 30,420 | 0 | 0.00% | ||
| 公路使用養護安全管理費。 | 1 | 年 | 67,389 | 67,389 | |||||
| 公務車輛檢驗費。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 47,643 | 47,643 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛法定責任保險。 | 1 | 年 | 47,643 | 47,643 | 47,643 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | |||||||
| 代理兼職費. | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 32,697,702 | 30,843,513 | 1,854,189 | 6.01% | ||||
|
雇用約用人員39人協助辦理議事業務,總務,出納, 圖書管理, 財產,物品,事務,炊事等事宜及 人事,會計等業務及加班費。 |
12 | 月 | 1,539,252 | 18,471,024 | 17,009,928 | 1,461,096 | 8.59% | ||
| 約用人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,308,878 | 2,308,878 | 2,126,241 | 182,637 | 8.59% | ||
| 約用人員勞保補助費。 | 12 | 月 | 140,400 | 1,684,800 | 1,591,200 | 93,600 | 5.88% | ||
| 約用人員健保補助費。 | 12 | 月 | 76,050 | 912,600 | 865,944 | 46,656 | 5.39% | ||
| 約用人員勞工退休提撥準備金。 | 12 | 月 | 95,550 | 1,146,600 | 1,076,400 | 70,200 | 6.52% | ||
| 僱用廳舍清潔維護十四人(按日計酬)。 | 14×300 | 人×日 | 1,372 | 5,765,760 | 5,765,760 | 0 | 0.00% | ||
| 僱用大樓植栽養護美化一人(按日計酬)。 | 1×300 | 人×日 | 1,372 | 411,840 | 411,840 | 0 | 0.00% | ||
| 日支臨時人員勞保補助費。 | 12 | 月 | 45,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 日支臨時人員健保補助費。 | 12 | 月 | 25,500 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% | ||
| 日支臨時人員勞工退休提撥準備金。 | 12 | 月 | 31,500 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||
| 日支臨時人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 772,200 | 772,200 | 772,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請法律顧問、按件諮詢費用。 | 2×1 | 人×年 | 110,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,853,350 | 3,702,169 | 151,181 | 4.08% | ||||
| 消耗用品購置費。 | 1 | 年 | 996,902 | 996,902 | 996,309 | 593 | 0.06% | ||
| 影印機,電腦週邊設備等耗用紙張及耗材。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
議職 員休息室開議期間衛生用品,餐具及被服清洗等費 用。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱書籍報章雜誌刊物等經費(含記者休息室報章雜誌費)。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費。 | 12 | 月 | 64,704 | 776,448 | 625,860 | 150,588 | 24.06% | ||
|
更換老舊或臨時破損不堪使用之桌、椅、公文櫃、電話、傳 真機、印表機等其他臨時需求 之辦公設備。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 17,080,740 | 16,466,740 | 614,000 | 3.73% | ||||
|
議職員工慶生文康活動費。(員額編制55人，約用人員39 人；依據勞動基準法第70條規 定編列約用人員福利措施) |
94×1 | 人×年 | 4,000 | 376,000 | 282,000 | 94,000 | 33.33% | ||
| 辦理本會議政顧問座談活動經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會委託保全公司辦理機關警衛安全經費。 | 12 | 月 | 189,645 | 2,275,740 | 2,275,740 | 0 | 0.00% | ||
| 主管、秘書健康檢查費。 | 8×1 | 人×年 | 16,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事組各項議事業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 700,000 | -400,000 | -57.14% | ||
| 總務組各項業務協調與交流等費用。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 秘書室各項業務協調與交流等費用。 | 1 | 年 | 1,525,000 | 1,525,000 | |||||
| 人事室各項人事業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 958,000 | 958,000 | 988,000 | -30,000 | -3.04% | ||
| 會計室各項會計業務聯繫協調及購置表報帳冊等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法制室各項法制業務聯繫協調等費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理國際暨兩岸各項交流及各種廟宇文化等活動經費。 | 1 | 年 | 4,260,000 | 4,260,000 | |||||
| 印製(117年)月曆、農民曆、日曆、賀卡、名片等費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
員工健康檢查費(正式職員7仟元共9人、技工工友及約聘雇 人員5仟元共19人) |
1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理法政研習考察座談等各項費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理議政論壇暨訪視旅台各金門同鄉會座談會等經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 與媒體記者聯繫活動經費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 行政人員配合議員考察各縣市地方建設活動經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||
| 第九屆新任議員多媒體簡介及會史館資料更新。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 634,756 | 487,856 | 146,900 | 30.11% | ||||
| 公務車輛養護費。 | 1 | 年 | 585,500 | 585,500 | 438,600 | 146,900 | 33.49% | ||
|
辦公事務機具維護費(議員19人、職員17人、約聘僱人員11 人)。 |
1×47 | 年×人 | 1,048 | 49,256 | 49,256 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正副議長因公赴台差旅費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工因公赴台差旅費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 100.00% | ||||
| 行政人員陪同議員赴大陸地區觀摩考察旅費。 | 15×1 | 人×年 | 80,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 100.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 50.00% | ||||
| 本會行政人員因公奉派出國觀摩考察旅費。 | 15×1 | 人×年 | 80,000 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 50.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 1,862,400 | 1,862,400 | 0 | 0.00% | ||||
|
議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助費 補助條例編列) |
12 | 月 | 88,000 | 1,056,000 | 1,056,000 | 0 | 0.00% | ||
|
副議長特別費(依據地方民意代表費用支給村里長事務補助 費補助條例編列) |
12 | 月 | 44,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長因公務應酬捐贈等各項費用。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款30,000元 | 30,000 | ||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | |||||||
| 退休技工工友駕駛三節慰問金費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 |