預算機關
金門縣政府
承辦單位
人事處-第一科
預算金額
7,279,000 元（）
計畫內容
一般人事行政管理、員工協助及文康活動
預期成果
革新人事制度，健全人事管理
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 企劃人力 | 縣款7,279,000元 | 7,279,000 | 6,545,000 | 734,000 | 11.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 180 | 時 | 200 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,793,000元 | 6,793,000 | 6,059,000 | 734,000 | 12.11% | |||
| 2009 | 通訊費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話及郵資等 | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 575,550 | 571,193 | 4,357 | 0.76% | ||||
| 約用人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 35,267 | 423,204 | 420,072 | 3,132 | 0.75% | ||
| 約用人員1人年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 35,267 | 52,901 | 52,509 | 392 | 0.75% | ||
| 約用人員1人勞保費 | 1×12 | 人×月 | 3,250 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人健保費 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人提撥勞工退休金 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人辦理各項業務超時加班費 | 25 | 時 | 200 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人未休假加班費 | 1 | 年 | 7,445 | 7,445 | 6,612 | 833 | 12.60% | ||
| 2039 | 委辦費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
員工協助方案活動暨心理、法律諮詢等層面委由專業諮詢機 構辦理 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 198,600 | 198,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項零星物品購置 | 1 | 年 | 198,600 | 198,600 | 198,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,244,638 | 4,514,995 | 729,643 | 16.16% | ||||
|
為辦理本府各項文康活動，編列文康活動費預算計409人。 254-20(編制內-教育處) +12+67+99+11-12-9-7(財政處 基金：中和2、地發5)-3(主計 處基金：中和1、地教2)+17 (技工友駕駛)=409 |
409 | 人×年 | 4,000 | 1,636,000 | |||||
|
依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施，計294 人。 348-10(社會處勞工科中央)-44 (教育處)=294 |
294 | 人×年 | 4,000 | 1,176,000 | |||||
|
人事業務會報、人事業務座談會、處務會議及業務委託民間 辦理審查會及各項什支 |
1 | 年 | 118,925 | 118,925 | 118,925 | 0 | 0.00% | ||
| 配合辦理國家考試試務各項什支 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 製作本府各處主管級人員公務背心(含親民團隊) | 83 | 人 | 3,012 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱法規刊物、春節摸彩品、議會定期會報等 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理甄審會各項什支費用 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央來金視察業務指導人事工作各項什支 | 3 | 次 | 15,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事業務工作圈活動等 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 713 | 713 | 1,070 | -357 | -33.36% | ||
|
辦理本府暨所屬機關主官(管)年度健康檢查(16000*26人 +14000*12人+12000*71人 +7000*21人+5000*18人) |
1 | 年 | 1,673,000 | 1,673,000 | 1,673,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 19,912 | 19,912 | 0 | 0.00% | ||||
|
公用車輛及影印機、電腦、印表機…等辦公用機具更新維護 費。(每個人每年1048元，計 正式人員15名，約僱4名，共 計19名) |
19 | 人×年 | 1,048 | 19,912 | 19,912 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 146,300 | 146,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台協調公務及會議等差旅費 | 10×2.25077 | 人×次 | 6,500 | 146,300 | 146,300 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款450,000元 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理員工及眷屬生育、傷病住院關懷方案 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |