預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-水利及下水道科
預算金額
549,670,000 元（）
計畫內容
辦理下水道設施之規劃、建設及維護管理暨金門地區污水下水道系統工程建設。
預期成果
加速下水道建設、提高下水道普及率，改善生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 下水道業務 | 縣款300,640,960元，收支併列249,029,040元 | 549,670,000 | 300,863,000 | 248,807,000 | 82.70% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,749,000元 | 1,749,000 | 1,690,000 | 59,000 | 3.49% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,269,396 | 1,238,892 | 30,504 | 2.46% | ||||
| 約僱人員2員薪資，辦理下水道管理、防災等相關業務之推 動。。 |
2×12 | 人×月 | 52,891 | 1,269,396 | |||||
| 1030 | 獎金 | 158,675 | 154,862 | 3,813 | 2.46% | ||||
| 約僱人員2員年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 52,891 | 158,675 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助。 | 2 | 人/年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 48,193 | 48,246 | -53 | -0.11% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 12,932 | 12,932 | 12,932 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 35,261 | 35,261 | 34,414 | 847 | 2.46% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 78,600 | 59,400 | 19,200 | 32.32% | ||||
| 約僱人員2員勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 3,275 | 78,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 162,136 | 156,600 | 5,536 | 3.54% | ||||
| 約僱用人員2員健保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 2,625 | 63,000 | |||||
| 補至千元 | 1 | 年 | 736 | 736 | |||||
| 約僱用人員2員勞保保險補助。 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款134,921,000元，收支併列10,075,000元 | 144,996,000 | 112,473,000 | 32,523,000 | 28.92% | |||
| 2009 | 通訊費 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項公務有關之郵資、電話、電報等費用。 | 12 | 月 | 4,083 | 49,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,197,000 | 7,767,000 | 1,430,000 | 18.41% | ||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員薪資﹙收支併列 6,938,000元﹚。 (一般性補助款) |
10×12 | 人×月 | 57,816 | 6,938,000 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員年終獎金﹙收支併列 909千元)。 (一般性補助款) |
10×1.5 | 人×月 | 60,600 | 909,000 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員35千元及駐署約用人員 加班費15千元﹙收支併列50千 元﹚。(一般性補助款) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員勞保保險補助﹙收支併 列444千元﹚。 (一般性補助款) |
10×12 | 人×月 | 3,700 | 444,000 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員健保保險補助﹙收支併 列300千元﹚。(一般性補助款) |
10×12 | 人×月 | 2,500 | 300,000 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員退休提撥金﹙收支併列 296千元﹚。 (一般性補助款) |
10×12 | 人×月 | 2,466 | 296,000 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員不休假加班費。(收支 併列100仟元)。 (一般性補助款) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員休假補助費。(收支併 列160仟元)。 (一般性補助款) |
10 | 人×年 | 16,000 | 160,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 134,729,000 | 103,635,424 | 31,093,576 | 30.00% | ||||
| 委託水廠辦理代徵污水下水道使用費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金城水資源回收中心、浯江雨水抽水站暨套裝污水處理設施 委託代操作(總經費41,918,000 元，分為115-116年編列各 20,959,000元)費用 |
1 | 年 | 20,959,000 | 20,959,000 | |||||
| 委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。 | 1 | 年 | 113,740,000 | 113,740,000 | 80,930,000 | 32,810,000 | 40.54% | ||
| 2051 | 物品 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項零星消耗品之購置、污水下水道第六期建設計畫約用人 員行政作業費﹙收支併列66仟 元﹚。 (一般性補助款) |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 購置書報刊物、文具、紙張、碳粉匣等耗材費用。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 587,204 | 589,876 | -2,672 | -0.45% | ||||
| 配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相 關費用。(收支併列480仟元) (一般性補助款) |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | |||||
| 配合中央單位督考下水道業務或下水道業務審查、會勘等相 關費用。 |
1 | 年 | 107,104 | 107,104 | 109,200 | -2,096 | -1.92% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 100 | 100 | 676 | -576 | -85.21% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,096 | |||||||
| 各項辦公設備器具及公務車輛，維修養護相關費用。(約 聘雇2*1048=2096) |
2 | 人×年 | 1,048 | 2,096 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 339,700 | 339,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 公差派員參加會議、洽公、考察等所需差旅費。 | 1 | 人×次1.1846153846 | 6,500 | 7,700 | |||||
| 污水下水道第六期建設計畫約用人員及駐署約用人員參加會 議、洽公、考察等所需差旅 費。﹙收支併列332仟元﹚。 (一般性補助款) |
9 | 人×次51.076923076 | 6,500 | 332,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需運費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款163,970,960元，收支併列238,954,040元 | 402,925,000 | 186,700,000 | 216,225,000 | 115.81% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 402,925,000 | 186,700,000 | 216,225,000 | 115.81% | ||||
| 辦理金門縣自來水廠污水老舊管線汰換工作，總預算6,000 萬元，115年編列2,000萬元、 116年編列2,500萬元、117年 編列1,500萬元 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 各鄉鎮零星污水工程、國土署核定補助範圍外之用戶接管工 程、國土署已核定補助之污水 下水道及用戶接管工程變更設 計預備款、工程準備金及物價 調整指數工程款等費用 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年度管線圖資外業調查(114-115)，總預算440萬元，114- 115年各編220萬元。 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「污水下水道管線及相關設施維護工程(開口契約)」(總 預算900萬元，於114年、115 年各編列預算450萬元。) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」(收 支併列2,000萬)。 (一般性補助款) |
1 | 年 | 28,571,429 | 28,571,429 | |||||
| 辦理「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(內政部 國土管理署下水道工程分署 114年8月20日水十一隊字第 1141015478號函核定補助)， 總經費2億5,474萬426元，107 年支用2,637,910元，109年支 用4,901,796元，110年支用 19,648,534元，111年營建署核 定26,491,000元、111年本府追 加1,200萬元、112年編列1億 |
1 | 年 | 40,731,067 | 40,731,067 | |||||
| 元、113年編列1,762,629元， 故107-113年已編列 167,441,869元(收支併列 154,046,519元)，114年墊付 4,656萬7,490元(收支併列4,284 萬2,091元)、115年編列4,073 萬1,067元(收支併列2,728萬 9,815元)。 (一般性補助款) |
0 | ||||||||
| 烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程，經內政部營建署 112年4月24日營署水字第 1121069532號函同意補助總工 程經費2億4,387萬元，109年 支用496,000元，111年營建署 核定1,008,000元，112年編列 25,524,300元，113年編列 5,800,643元，故109-113年已 編列32828943元(收支併列 32,657,824元)、114年編列 90,000,000元(收支併列 78,300,000元)、115年編列 121,041,057元(收支併列 75,045,455元)。 (一般性補助款) |
1 | 年 | 121,041,057 | 121,041,057 | |||||
| 東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程，經內政部國土管理署下水道工程分署113年7月2日水十一隊字第1131011315號函同意補助總工程經費143,323,000元，109年支用93,000元、112年編列22,898,500元(收支併列22,898,500元)、113年編列31,029,620元(收支併列31,029,620元)、114年編列1,000萬元(收支併列870萬元)，故109-114年已編列64,021,120元(收支併列62,713,680元)、115年編列10,000,000元(收支併列6,200,000元)、116年編列46,729,880元(收支併列40,654,996元)、117年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)、118年編列11,286,000元(收支併列6,771,600元)。(一般性補助款) | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 辦理「金沙鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」，經內政 部114年3月25日內授國水建字 第1140803288號函同意辦理 (總工程1億1,030萬元)等工程 |
1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 費。113年編列766,650元(收支 併列766,650元)、114年編列2 千萬元(收支併列1,740萬元)、 115年編列3千萬元(收支併列 1,860萬元)、116年編列3千萬 元(收支併列2,610萬元)、117 年編列29,533,350元(收支併列 25,594,350元)。 (一般性補助款) |
0 | ||||||||
| 辦理「金寧鄉第五標污水下水道及用戶接管工程」，經內政 部113年7月8日內授國水建字 第1130807432號函同意辦理 (總工程經費200,348,000元)等 工程設計費。113年編列 7,165,755元(收支併列 7,165,755元)、114年編列2千 萬元(收支併列1,740萬元)、 115年編列4千萬元(收支併列 2,480萬元)、116年編列4千萬 元(收支併列3,480萬元)、117 年編列4千萬元(收支併列3,480 萬元)、118年編列53,182,245 元(收支併列45,337,005元)。 (一般性補助款) |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 辦理「太湖水資源回收中心二期擴建暨改善工程」，經內政 部國土管理署113年6月26日國 署水建字第1131097026號函同 意辦理(總工程經費7500萬 元，中央補助87%為6,525萬 元)等工程設計費。114年編列 1千萬元(收支併列870萬元)、 115年編列10萬元(收支併列 62,000元)、116年編列3,000萬 元(收支併列2,610萬元)、117 年編列3,490萬元(收支併列 30,363,000元)。 (一般性補助款) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理金寧鄉第六標污水下水道及用戶接管工程，經內政部 114年1月17日內授國水建字第 1140800452號函同意辦理(總 工程經費9,500萬元)等工程設 計費。115年編列規劃設計費 200萬元(收支併列124萬元)、 116年編列500萬元(收支併列 435萬元)、117年編列2,000萬 元(收支併列1,740萬元)、118 年編列2,000萬元(收支併列 1,740萬元)、119年編列4,800 萬元(收支併列4,176萬元)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| (一般性補助款) | 0 | ||||||||
| 辦理金寧鄉第七標污水下水道及用戶接管工程，經內政部 114年1月17日內授國水建字第 1140800452號函同意辦理(總 工程經費9,900萬元，中央補 助87%為8,613萬元)等工程設 計費。115年編列規劃設計費 200萬元(收支併列124萬元)、 116年編列500萬元(收支併列 435萬元)、117年編列2,000萬 元(收支併列1,740萬元)、118 年編列2,000萬元(收支併列 1,740萬元)、119年編列5,200 萬元(收支併列4,524萬元)。 (一般性補助款) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理金城鎮第八標污水下水道及用戶接管工程，經內政部 114年1月17日內授國水建字第 1140800452號函同意辦理(總 工程經費7,600萬元，中央補 助87%為6,612萬元)等工程設 計費。115年編列規劃設計費 200萬元(收支併列124萬元)、 116年編列500萬元(收支併列 435萬元)、117年編列2,000萬 元(收支併列1,740萬元)、118 年編列2,000萬元(收支併列 1,740萬元)、119年編列2,900 萬元(收支併列2,523萬元)。 (一般性補助款) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理舊都市計畫區污水下水道及用戶接管工程，經內政部 114年1月17日內授國水建字第 1140800452號函同意辦理(總 工程經費8,500萬元，中央補 助87%為7,395萬元)等工程設 計費。115年編列規劃設計費 200萬元(收支併列124萬元)、 116年編列500萬元(收支併列 435萬元)、117年編列2,000萬 元(收支併列1,740萬元)、118 年編列2,000萬元(收支併列 1,740萬元)、119年編列3,800 萬元(收支併列3,306萬元)。 (一般性補助款) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程(收支併列 12,851,679元) (金門縣議會113年9月25日金 議事字第1130300212號函墊付 |
1 | 年 | 13,969,216 | 13,969,216 | |||||
| 通過) (一般性補助款) |
0 | ||||||||
| 辦理「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程」(收支併 列42,842,091元) (金門縣議會113年9月25日金 議事字第1130300211號函墊付 通過) (一般性補助款) |
1 | 年 | 46,567,490 | 46,567,490 | |||||
| 辦理金門縣自來水廠申請污泥再利用補助計畫(收支併列 6,303,000元) (金門縣議會113年12月30日金 議事字第1130300278號函墊付 通過) |
1 | 年 | 7,244,000 | 7,244,000 | |||||
| 補至千元 | 1 | 年 | 741 | 741 |