預算機關
金門縣大同之家
承辦單位
育幼組
預算金額
5,293,000 元（）
計畫內容
提供失依、低收入戶、無能力教養家庭或孤苦無依或單親家庭，經濟能力無法照顧其子女之生活與教養環境。
預期成果
加強院童生活照顧及各項育樂活動，促進身心健康，正常成長，解決社會問題落實社會福利政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 院童生活管理 | 縣款5,293,000元 | 5,293,000 | 6,803,000 | -1,510,000 | -22.20% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,706,000元 | 2,706,000 | 4,187,000 | -1,481,000 | -35.37% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,954,224 | 2,983,536 | -1,029,312 | -34.50% | ||||
| 約僱人員3名薪資。 | 3×12 | 人×月 | 54,284 | 1,954,224 | 2,983,536 | -1,029,312 | -34.50% | ||
| 1030 | 獎金 | 244,277 | 372,943 | -128,666 | -34.50% | ||||
| 約僱人員3名年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 54,283 | 244,277 | 372,943 | -128,666 | -34.50% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 80,000 | -32,000 | -40.00% | ||||
| 約僱人員3名休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 80,000 | -32,000 | -40.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 90,765 | 230,293 | -139,528 | -60.59% | ||||
| 業務加班費。 | 200.275 | 時 | 200 | 40,055 | 152,174 | -112,119 | -73.68% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 50,710 | 50,710 | 78,119 | -27,409 | -35.09% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 122,400 | 141,600 | -19,200 | -13.56% | ||||
| 約僱人員3名退休離職儲金機關補助費。 | 3×12 | 人×月 | 3,400 | 122,400 | 141,600 | -19,200 | -13.56% | ||
| 1055 | 保險 | 246,334 | 378,628 | -132,294 | -34.94% | ||||
| 約僱人員3名健保機關補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,733 | 98,400 | |||||
| 約僱人員3名勞保機關補助費。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 231,000 | -83,400 | -36.10% | ||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 334 | 334 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,600,000元 | 1,600,000 | 1,629,000 | -29,000 | -1.78% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理家童相關業務研習受訓等費用。 | 1×4 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 78,000 | -8,000 | -10.26% | ||||
| 支付公務電話、傳真、網路通訊，寄發郵件所需郵資等通訊 費。 |
12 | 月 | 5,833 | 70,000 | 78,000 | -8,000 | -10.26% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 641,000 | 670,000 | -29,000 | -4.33% | ||||
| 約用社工1名薪資。 | 1×12 | 人×月 | 39,898 | 478,776 | 516,816 | -38,040 | -7.36% | ||
| 約用社工1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 39,898 | 59,847 | 64,602 | -4,755 | -7.36% | ||
| 約用社工1名健保機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 1,950 | 23,400 | |||||
| 約用社工1名勞保機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,600 | 43,200 | 37,200 | 6,000 | 16.13% | ||
| 約用社工1名勞退提撥金機關補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 26,400 | 3,000 | 11.36% | ||
| 約用社工1名未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,103 | 3,103 | 3,206 | -103 | -3.21% | ||
| 約用社工1名業務加班費。 | 15 | 時 | 200 | 3,000 | |||||
| 補差額至千元。 | 1 | 年 | 274 | 274 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 個案研討督導出席費。 | 18 | 次 | 2,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請外聘督導及特約心理師鐘點費等。 | 1×34 | 人×次 | 2,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 家童衣服被褥清洗、環境清潔等雜項工作人力1名(含保險費 及勞工退休提撥金等)。 |
12 | 月 | 45,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 49,788 | 49,788 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置文具用品、報章雜誌、事務機具零件、電腦週邊設備及 醫療器材、藥材等。 |
12 | 月 | 4,149 | 49,788 | 49,788 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 84,212 | 84,212 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務印刷、感謝狀、紀念品、參加全縣(國)志工表揚相關費 用及刊登電話簿廣告宣傳雜支 等。 |
12 | 月 | 1,017 | 12,212 | 12,212 | 0 | 0.00% | ||
| 外聘督導交通、住宿及膳雜費等。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家童家訪購買慰問品贈與家童家屬。 | 7×2 | 人×次 | 357 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工聯誼及相關活動等費用。 | 35×1 | 人×年 | 857 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 44,000 | 8,000 | 18.18% | ||||
| 員工護送家童赴台就醫或推甄入學面試或參加文藝體育活動 及辦理家童相關業務研習等公 (差)假差旅費。 |
1×8 | 人×次 | 6,500 | 52,000 | 44,000 | 8,000 | 18.18% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款987,000元 | 987,000 | 987,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 987,000 | 987,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 高中職家童主副食費。 | 3×12 | 人×月 | 3,600 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0.00% | ||
| 國中小幼稚園家童主副食費。 | 4×9 | 人×月 | 3,100 | 111,600 | 111,600 | 0 | 0.00% | ||
| 配合節慶辦理慶祝活動，家童戶外教學，各節日懇親會及每 月辦理休閒文康活動。 |
10 | 次 | 8,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國中小幼稚園家童暑假主副食費。 | 4×3 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高中職家童零用金。 | 3×12 | 人×月 | 1,800 | 64,800 | 64,800 | 0 | 0.00% | ||
| 國中家童零用金。 | 2×12 | 人×月 | 1,500 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國小(幼稚園)零用金。 | 2×12 | 人×月 | 1,200 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 洗衣物肥皂粉衛生紙清潔用品等。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉行慶生會及年節加菜。 | 10 | 次 | 7,200 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家童生日及春節、兒童節、端午節及秋節禮金。 | 7×5 | 人×次 | 1,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家童康樂器材維修及錄影碟帶及第4台費用、簡介、精神佈 置及雜支等。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春節舉行摸彩彩品費、家童暨志工各節日參訪之車資、餐 費、雜支費等。 |
1 | 年 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 0 | 0.00% | ||
| 高中職2學期註冊學雜費。 | 3×2 | 人×次 | 11,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國中以下家童2學期註冊學雜費。 | 4×2 | 人×次 | 1,500 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家童文具用品、書報、雜誌、課業輔導費、圖書等雜支。 | 12 | 月 | 3,833 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家童冬夏季服裝每人各乙套及鞋子各乙雙。 | 7 | 人 | 8,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 添購與汰換家童日用品、制服、運動服、內衣褲、拖鞋及 寢具等。 |
7 | 人 | 2,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家童健康檢查、掛號費、醫療保健費及意外險。 | 7 | 人 | 5,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家童赴台就醫及參加大專學院推甄膳宿、交通費核實列支及 視病情需要僱請專人看護費。 |
3 | 次 | 5,800 | 17,400 | 17,400 | 0 | 0.00% |