預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-勞工行政科
預算金額
130,364,000 元（）
計畫內容
加強辦理勞工服務、工會管理及就業服務等業務之推廣。
預期成果
依照勞工法令增進勞工福利、落實就業服務工作、健全工會組織及政令宣導等推廣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 勞工業務 | 縣款70,873,036元，收支併列59,490,964元 | 130,364,000 | 115,704,000 | 14,660,000 | 12.67% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款601,154元，收支併列1,757,846元 | 2,359,000 | 2,302,000 | 57,000 | 2.48% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,654,380 | 1,612,320 | 42,060 | 2.61% | ||||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 薪資(勞動部114年7月8日勞職 授字第1140253149號)中央補 助款：686,880元 |
1×12 | 人×月 | 82,240 | 986,880 | 960,960 | 25,920 | 2.70% | ||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員薪資(勞動部114年5月29 日勞動條5字第1140148154號 函)中央補助款：547,500元 |
1×12 | 人×月 | 55,625 | 667,500 | |||||
| 1030 | 獎金 | 219,298 | 214,040 | 5,258 | 2.46% | ||||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 年終獎金(勞動部114年7月8日 勞職授字第1140253149號)中 央補助款：85,860元 |
1×1.5 | 人×月 | 90,573 | 135,860 | 132,620 | 3,240 | 2.44% | ||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員年終獎金(勞動部114年5 月29日勞動條5字第 1140148154號函)中央補助 款：68,438元 |
1×1.5 | 人×月 | 55,625 | 83,438 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 休假補助費(勞動部114年7月8 日勞職授字第1140253149號) 中央補助款：13,920元 |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員休假補助費(勞動部114年 5月29日勞動條5字第 1140148154號函)中央補助 款：16,000元 |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 166,521 | 164,425 | 2,096 | 1.27% | ||||
| 相關人員業務需要加班費用 | 152.525 | 時 | 200 | 30,505 | 30,505 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 加班費(勞動部114年7月8日勞 職授字第1140253149號)中央 補助款：10,000元 |
100 | 時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員加班費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：45,600元 | 228 | 時 | 200 | 45,600 | |||||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 未休假獎金(勞動部114年7月8 日勞職授字第1140253149號) 中央補助款：20,000元 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員未休假獎金(勞動部114年 5月29日勞動條5字第 1140148154號函)中央補助 款：30,416元 |
1 | 年 | 30,416 | 30,416 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 89,592 | 87,864 | 1,728 | 1.97% | ||||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 離職儲金(勞動部114年7月8日 勞職授字第1140253149號)中 央補助款：41,616元 |
1×12 | 人×月 | 4,718 | 56,616 | 54,888 | 1,728 | 3.15% | ||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員勞退金(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：32,976元 | 1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | |||||
| 1055 | 保險 | 197,209 | 191,351 | 5,858 | 3.06% | ||||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 健保費(勞動部114年7月8日勞 職授字第1140253149號)中央 補助款：33,564元 |
1×12 | 人×月 | 4,047 | 48,564 | 47,172 | 1,392 | 2.95% | ||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員健保費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：26,592元 | 1×12 | 人×月 | 2,882 | 34,592 | |||||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-約聘人員 勞保費(勞動部114年7月8日勞 職授字第1140253149號)中央 補助款：49,344元 |
1×12 | 人×月 | 5,362 | 64,344 | |||||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查察員勞保費(勞動部114年5月29日勞動條5字第1140148154號函)中央補助款：49,140元 | 1×12 | 人×月 | 4,095 | 49,140 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 569 | 569 | 415 | 154 | 37.11% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款67,994,806元，收支併列56,804,194元 | 124,799,000 | 110,239,000 | 14,560,000 | 13.21% | |||
| 2009 | 通訊費 | 101,296 | 102,124 | -828 | -0.81% | ||||
| 處理公務所需郵資、電話、網路通訊業務聯繫費用。 |
12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-郵電費(勞動部114年5月20日勞 動福3字第1140009599號函)中 央補助款：1,708元 |
62 | 次 | 27 | 1,708 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-平板電腦網路電信費(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函)中 央補助款：9,588元 |
12 | 月 | 799 | 9,588 | 9,588 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 33,200 | 34,000 | -800 | -2.35% | ||||
| 辦公電腦之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費用 | 12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-資訊服務 費(勞動部114年7月8日勞職授 字第1140253149號)中央補助 款：13,200元 |
1 | 年 | 13,200 | 13,200 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 187,784 | 189,896 | -2,112 | -1.11% | ||||
| 勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計 畫專責人員-電腦租賃費(勞動 部114年7月14日勞職授字第 1140253347號函)中央補助 款：24,000元 |
12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-辦公設備租賃費(勞動部114年5 月20日勞動福3字第 1140009599號函)中央補助 款：5,000元 |
12 | 月 | 416 | 5,000 | |||||
| 青年職涯探索活動計畫-職場實作租車(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：3,000元 |
1 | 次 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助職災勞工重返職場計畫-電腦租賃費(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款24,000元) | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員、業促員電 腦租賃費(依勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署114年1 月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 22,080元 |
12 | 月 | 2,300 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 |
12 | 月 | 1,150 | 13,800 | |||||
| 13,800元 | 0 | ||||||||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員電腦租賃、印表機租賃及 影印機租賃費用(勞動部114年 5月29日勞動條5字第 1140148154號函))中央補助 款：25,320元 |
12 | 月 | 2,110 | 25,320 | |||||
| 推動銀髮人才服務實施計畫-電腦設備租賃.印表機租賃(依 勞動部勞動力發展署114年6月 27日發特字第1140332915號 函)中央補助款65,064元 |
12 | 月 | 5,422 | 65,064 | |||||
| 2027 | 保險費 | 29,900 | 42,400 | -12,500 | -29.48% | ||||
| 勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-輔導員保險(勞動部114年7月14日勞職授字第1140253347號函)中央補助款：20,000元 | 5 | 人 | 4,000 | 20,000 | |||||
| 推動銀髮人才服務實施計畫-據點辦公室公共意外險.火災 險.活動公共意外險(依勞動部 勞動力發展署114年6月27日發 特字第1140332915號函)中央 補助款3,600元 |
1 | 年 | 3,600 | 3,600 | |||||
| 促進特定對象就業計畫-公共意外責任險(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助款 6,300元 |
1 | 年 | 6,300 | 6,300 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 108,210,920 | 96,036,947 | 12,173,973 | 12.68% | ||||
| 專案約用人員1人薪資及年終。 | 1×13.5 | 人×月 | 45,935 | 620,123 | 595,269 | 24,854 | 4.18% | ||
| 專案約用人員1人勞保、健保、勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 9,350 | 112,200 | 107,400 | 4,800 | 4.47% | ||
| 約用人員2人薪資及年終獎金 | 2×13.5 | 人×月 | 36,903 | 996,381 | 975,240 | 21,141 | 2.17% | ||
| 約用人員2人勞保、健保、勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 7,550 | 181,200 | 170,400 | 10,800 | 6.34% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 36,223 | 36,223 | 34,765 | 1,458 | 4.19% | ||
| 身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員薪資及年終 (依勞動部勞動力發展署北基 |
1×13.5 | 人×月 | 52,316 | 706,271 | |||||
| 宜花金馬分署114年1月15日北 分署特字第1140050310號函) 中央補助款565,017元 |
0 | ||||||||
| 身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員勞保健保勞 退費用。(依勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署114年1 月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 90,845元 |
1×12 | 人×月 | 9,463 | 113,556 | 109,848 | 3,708 | 3.38% | ||
| 身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-職管員加班費(依勞 動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署114年1月15日北分署特 字第1140050310號函)中央補 助款7,450元 |
46.56 | 時 | 200 | 9,312 | 8,256 | 1,056 | 12.79% | ||
| 身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員薪資及年 終。(依勞動部勞動力發展署 北基宜花金馬分署114年1月15 日北分署特字第1140050310號 函)中央補助款378,943元 |
1×13.5 | 人×月 | 35,087 | 473,678 | 420,998 | 52,680 | 12.51% | ||
| 身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員勞保、健 保、勞退。(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署114 年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 67,642元 |
1×12 | 人×月 | 7,046 | 84,552 | 74,076 | 10,476 | 14.14% | ||
| 身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-業促員加班費。(依 勞動部勞動力發展署北基宜花 金馬分署114年1月15日北分署 特字第1140050310號函)中央 補助款5,043元 |
31.52 | 時 | 200 | 6,304 | 5,632 | 672 | 11.93% | ||
| 身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員薪資及年終。(依勞 動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署114年1月15日北分署特 字第1140050310號函)中央補 助款454,019元 |
1×13.5 | 人×月 | 42,038 | 567,524 | 499,770 | 67,754 | 13.56% | ||
| 身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員勞保、健保、勞 退。(依勞動部勞動力發展署 北基宜花金馬分署114年1月15 日北分署特字第1140050310號 函)中央補助款82,425元 |
1×12 | 人×月 | 8,586 | 103,032 | 88,968 | 14,064 | 15.81% | ||
| 身心障礙者支持性就業服務計畫-就服員加班費。(依勞動部 勞動力發展署北基宜花金馬分 署114年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 16,896元 |
105.6 | 時 | 200 | 21,120 | 18,564 | 2,556 | 13.77% | ||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-薪資及 年終(依勞動部114年7月14日 勞職授字第1140253347號函) 中央補助款539,460元 |
1×13.5 | 人×月 | 39,960 | 539,460 | 568,620 | -29,160 | -5.13% | ||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-勞保、 健保、勞退。(依勞動部114年 7月14日勞職授字第 1140253347號函)中央補助款 96,521元 |
1×12 | 人×月 | 8,043 | 96,521 | 103,254 | -6,733 | -6.52% | ||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-資遣 費。(依勞動部114年7月14日 勞職授字第1140253347號函) 中央補助款39,960元 |
1 | 年 | 39,960 | 39,960 | 42,120 | -2,160 | -5.13% | ||
| 參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫專責人員-加班 費。(依勞動部114年7月14日 勞職授字第1140253347號函) 中央補助款53,520元 |
267.6 | 時 | 200 | 53,520 | 56,400 | -2,880 | -5.11% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-1名人力薪資及年終(勞動部114年 5月20日勞動福3字第 1140009599號函)中央補助款 555,863元 |
1×13.5 | 人×月 | 41,175 | 555,863 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-1名人力勞保、健保、勞退。(勞 動部114年5月20日勞動福3字 第1140009599號函)中央補助 款104,304元 |
1×12 | 人×月 | 8,692 | 104,304 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-1名人力-資遣費儲金。(勞動部114 年5月20日勞動福3字第 1140009599號函)中央補助款 21,343元 |
1 | 年 | 21,343 | 21,343 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-1名人力-加班費。(勞動部114年5 月20日勞動福3字第 1140009599號函)中央補助款 |
285 | 時 | 200 | 57,000 | |||||
| 57,000元 | 0 | ||||||||
| 協助職災勞工重返職場計畫-重建行政協助人員薪資及年終 (依勞動部114年5月13日勞職 授字第1140252246號函)中央 補助款576,423元) |
1×13.5 | 人×月 | 42,698 | 576,423 | |||||
| 協助職災勞工重返職場計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依 勞動部114年5月13日勞職授字 第1140252246號函)中央補助 款104,136元) |
1×12 | 人×月 | 8,678 | 104,136 | |||||
| 協助職災勞工重返職場計畫-加班費(依勞動部114年5月13 日勞職授字第1140252246號 函)中央補助款21,360元 |
106.8 | 時 | 200 | 21,360 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：632,826元 |
1×13.5 | 人×月 | 46,876 | 632,826 | 612,563 | 20,263 | 3.31% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金 (勞動部勞動力發展署114年7 月11日發綜字第1142001881號 函)中央補助款：111,768元 |
1×12 | 人×月 | 9,314 | 111,768 | 106,680 | 5,088 | 4.77% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-特別休假未休之工資(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函)中 央補助款：15,630元 |
1 | 年 | 15,630 | 15,630 | 15,170 | 460 | 3.03% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：31,440元 |
157.2 | 時 | 200 | 31,440 | 30,480 | 960 | 3.15% | ||
| 約用人員業務需要加班費用。 | 100 | 時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-薪資、年終(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：632,826元 |
1×13.5 | 人×月 | 46,876 | 632,826 | 612,563 | 20,263 | 3.31% | ||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金 (勞動部勞動力發展署114年7 |
1×12 | 人×月 | 9,314 | 111,768 | |||||
| 月11日發綜字第1142001881號 函)中央補助款：111,768元 |
0 | ||||||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-特別休假未休之工資(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函)中 央補助款：31,260元 |
1 | 年 | 31,260 | 31,260 | 30,340 | 920 | 3.03% | ||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-加班費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：31,440元 |
157.2 | 時 | 200 | 31,440 | 30,480 | 960 | 3.15% | ||
| 推動銀髮人才服務實施計畫-薪資、年終(依勞動部勞動力 發展署114年6月27日發特字第 1140332915號函)中央補助款 449,274元 |
1×13.5 | 人×月 | 33,279 | 449,274 | |||||
| 推動銀髮人才服務實施計畫-勞保費.健保費.勞工退休金(依 勞動部勞動力發展署114年6月 27日發特字第1140332915號 函)中央補助款90,744元 |
1×12 | 人×月 | 7,562 | 90,744 | |||||
| 推動銀髮人才服務實施計畫-加班費、未休假工資(依勞動 部勞動力發展署114年6月27日 發特字第1140332915號函)中 央補助款6,948元 |
34.74 | 時 | 200 | 6,948 | |||||
| 推動銀髮人才服務實施計畫-未休假工資(依勞動部勞動力 發展署114年6月27日發特字第 1140332915號函)中央補助款 3,630元 |
1 | 年 | 3,630 | 3,630 | |||||
| 縣府192名短期臨時工薪資及勞健保費用。 | 192×12 | 人×月 | 25,972 | 59,840,000 | |||||
| 縣府128名短期臨時工薪資及勞健保費用。 (一般性補助款40,000千元) |
128×12 | 人×月 | 26,041 | 40,000,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 607,000 | 621,000 | -14,000 | -2.25% | ||||
| 勞資爭議調解委員會及性別平等工作及就業歧視評 議委員等出席費暨辦理勞工安 全衛生輔導團費用 |
16 | 次 | 2,500 | 40,000 | |||||
| 身心障礙職務再設計計畫-訪視及審查會委員出席費用(依 | 1×4 | 人×次 | 2,000 | 8,000 | |||||
| 勞動部勞動力發展署北基宜花 金馬分署114年1月15日北分署 特字第1140050310號函)中央 補助款6,400元 |
0 | ||||||||
| 身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-督導出席費、專家 學者出席費(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署114 年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 40,000元 |
2×10 | 人×次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者支持性就業服務計畫-外聘督導出席費。(依勞動 部勞動力發展署北基宜花金馬 分署114年1月15日北分署特字 第1140050310號函)中央補助 款24,000元 |
3×4 | 人×次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調查工作場所性騷擾案件訪談費(勞動部114年5月29日勞動 條5字第1140148154號函)中央 補助款40,000元 |
1×16 | 人×次 | 2,500 | 40,000 | |||||
| 補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫-法律諮詢(勞動部 114年5月29日勞動條5字第 1140148154號函)中央補助款 20,000元 |
1×8 | 人×次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 協助新住民大陸配偶就業計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：6,000元 |
3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助新住民大陸配偶就業計畫-內聘講師鐘點費(勞動部勞 動力發展署114年7月11日發綜 字第1142001881號函)中央補 助款：3,000元 |
3 | 節 | 1,000 | 3,000 | |||||
| 身心障礙者支持性就業服務計畫-講師鐘點費。(依勞動部勞 動力發展署北基宜花金馬分署 114年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 28,800元 |
18 | 節 | 2,000 | 36,000 | |||||
| 身心障礙者職業重建個案管理服務計畫-講師鐘點費及職涯 輔導費。(依勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署114年1 |
87 | 節 | 2,000 | 174,000 | |||||
| 月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 139,200元 |
0 | ||||||||
| 青年職涯探索活動計畫-講師鐘點費(勞動部勞動力發展署 114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：6,000元 |
3 | 時 | 2,000 | 6,000 | 4,500 | 1,500 | 33.33% | ||
| 推動銀髮人才服務實施計畫-講師鐘點費(依勞動部勞動力 發展署114年6月27日發特字第 1140332915號函)中央補助款 12,000元 |
6 | 節 | 2,000 | 12,000 | |||||
| 促進特定對象就業計畫-講座鐘點費(勞動部勞動力發展署 114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助款 24,000元 |
12 | 節 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場計畫-講師鐘點費(依勞動部114年5月13日勞職授字第1140252246號函)中央補助款36,000元 | 18 | 節 | 2,000 | 36,000 | |||||
| 調查工作場所性騷擾案件稿費(勞動部114年5月29日勞動條5 字第1140148154號函)中央補 助款32,000元 |
4 | 件 | 8,000 | 32,000 | |||||
| 求職防騙 、薪資揭示及 就業隱私宣導計畫-劇團演出費(勞 動部勞動力發展署114年7月11 日發綜字第1142001881號函) 中央補助款：90,000元 |
2 | 場 | 45,000 | 90,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 10,885,222 | 8,184,552 | 2,700,670 | 33.00% | ||||
| 委託辦理職業訓練(含低碳島綠領人才培訓)。 | 3 | 次 | 466,666 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署114 年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 5,288,356元 |
1 | 年 | 6,610,446 | 6,610,446 | 4,772,630 | 1,837,816 | 38.51% | ||
| 委託辦理身心障礙者職業輔導評量服務計畫(依勞動部勞動 力發展署北基宜花金馬分署 114年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 |
1 | 年 | 482,486 | 482,486 | |||||
| 385,989元 | 0 | ||||||||
| 委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署114 年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 1,363,211元 |
1 | 年 | 1,704,014 | 1,704,014 | 1,529,436 | 174,578 | 11.41% | ||
| 委託辦理職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練實施計畫 (勞動部114年7月30日勞動綜2 字第1140072972號函)中央補 助款688,276元 |
4 | 次 | 172,069 | 688,276 | |||||
| 2051 | 物品 | 220,870 | 125,079 | 95,791 | 76.58% | ||||
| 社會處辦公區洽公民眾接待庶務及清潔用品、科內文具紙 張、電腦周邊設備耗材、水電 器用品耗材等費用 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計 畫專責人員-個人防護具(勞動 部114年7月14日勞職授字第 1140253347號函)中央補助 款：1,750元 |
1 | 人 | 1,750 | 1,750 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-辦公用品費(勞動部114年5月20 日勞動福3字第1140009599號 函)中央補助款：5,000元 |
12 | 月 | 416 | 5,000 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-業務費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：55,200元 |
12 | 年 | 4,600 | 55,200 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-業務費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：58,920元 |
12 | 月 | 4,910 | 58,920 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,828,772 | 3,921,066 | -92,294 | -2.35% | ||||
| 業務訪視督導及各項勞工會議召開等什支費。 | 12 | 次 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 五一勞動節表揚活動及餐會(含公部門模範勞工表揚)。 | 2 | 場 | 375,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理失業民眾職業訓練及各項勞工行政業務宣導。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 模範勞工旅遊活動。 | 50 | 人 | 16,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各級機關採購庇護工場產品評比獎勵費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||
| 身心障礙職業重建個案管理服務計畫行政費、文康活動費 (依勞動部勞動力發展署北基 宜花金馬分署114年1月15日北 分署特字第1140050310號函) 中央補助款258,240元 |
1 | 年 | 322,800 | 322,800 | |||||
| 身心障礙支持性就業服務計畫-行政費、文康活動費(依勞 動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署114年1月15日北分署特 字第1140050310號函)中央補 助款228,240元 |
1 | 年 | 285,300 | 285,300 | |||||
| 身心障礙庇護性就業服務計畫(依勞動部勞動力發展署北基 宜花金馬分署114年1月15日北 分署特字第1140050310號函) 中央補助款270,480元 |
1 | 年 | 338,100 | 338,100 | |||||
| 身心障礙職業輔導評量(依勞動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署114年1月15日北分署特 字第1140050310號函)中央補 助款21,600元 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 身心障礙職務再設計計畫(依勞動部勞動力發展署北基宜花 金馬分署114年1月15日北分署 特字第1140050310號函)中央 補助款3,600元 |
1 | 年 | 4,500 | 4,500 | |||||
| 勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計 畫專責人員-文康活動費､安 全衛生宣導費用､輔導員在職 訓練費用､體檢費用、專業輔 導費用(勞動部114年7月14日 勞職授字第1140253347號函) 中央補助款：295,940元 |
1 | 年 | 432,740 | 432,740 | |||||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-行政維持 費(勞動部114年7月8日勞職授 字第1140253149號)中央補助 款：20,000元 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 協助職災勞工重返職場計畫-購置宣導品費用、辦理相關推 廣活動費用、行政事務費(依 勞動部114年5月13日勞職授字 第1140252246號函)中央補助 款：132,081元 |
1 | 年 | 132,081 | 132,081 | |||||
| 協助新住民大陸配偶就業計畫-交通費､餐費､住宿費､ 教材費及材料費､雜費(勞動 部勞動力發展署114年7月11日 發綜字第1142001881號函)中 央補助款：68,420元 |
1 | 年 | 68,420 | 68,420 | |||||
| 青年職涯探索活動計畫-材料費､餐費､雜費(勞動部勞動 力發展署114年7月11日發綜字 第1142001881號函)中央補助 款：5,820元 |
1 | 年 | 5,820 | 5,820 | |||||
| 求職防騙 、薪資揭示及 就業隱私宣導計畫-劇團交通費､ 宣導資料印製及宣導品､餐費 ､住宿費､雜費(勞動部勞動 力發展署114年7月11日發綜字 第1142001881號函)中央補助 款：174,100元 |
1 | 年 | 174,100 | 174,100 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-文康活動費(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：3,000元 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-文康活動費(勞動部勞動力 發展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：3,000元 |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 發放外國人諮詢服務中心宣導品實施計畫(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：60,000元 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員行政維持費、文康活動費 (勞動部114年5月29日勞動條5 字第1140148154號函)中央補 助款：60,300元 |
1 | 年 | 60,300 | 60,300 | |||||
| 勞工退休金權益保障計畫-健康檢查費(勞動部114年5月20 日勞動福3字第1140009599號 函)中央補助款：4,500元 |
1 | 年 | 4,500 | 4,500 | |||||
| 調查工作場所性騷擾案件事務費(勞動部114年5月29日勞動 條5字第1140148154號函)中央 補助款24,000元 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 推動銀髮人才服務實施計畫-文康活動費、業務宣導費、講 師住宿費、場地布置費、資料 印製費、餐費、雜費等(依勞 動部勞動力發展署114年6月27 日發特字第1140332915號函) 中央補助款65,846元 |
1 | 年 | 65,846 | 65,846 | |||||
| 促進特定對象就業計畫-講師交通費、住宿費、場地布置 費、資料印製費、材料費、餐 費、雜費等(勞動部勞動力發 展署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助款 46,481元 |
1 | 年 | 46,481 | 46,481 | |||||
| 補至千元 | 1 | 年 | 784 | 784 | 513 | 271 | 52.83% | ||
| 勞工相關活動贈酒等相關費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 298,000 | -268,000 | -89.93% | ||||
| 社會處辦公廳舍附屬設施養護等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||||
| 公用車輛及辦公用機具所需之保養、維修費用。 | 7×1 | 人×年 | 1,048 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 73,600 | 10,000 | 63,600 | 636.00% | ||||
| 社會處辦公廳舍、會議室及消防設施設備更新及維護等費 用。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-維護費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：16,800元 |
1 | 年 | 16,800 | 16,800 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-維護費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：16,800元 |
1 | 年 | 16,800 | 16,800 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 583,100 | 561,600 | 21,500 | 3.83% | ||||
| 出席會議、參加活動及業務聯繫等。 | 8×2.115384 | 人×次 | 6,500 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部督促事業單位遵守勞動基準法令實施計畫-國內旅費 (勞動部114年7月8日勞職授字 第1140253149號)中央補助 款：40,000元 |
1×6.153846 | 人×次 | 6,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出席身心障礙者職業重建業務相關之會議、教育訓練及業務 聯繫等。(依勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署114年1 月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 53,280元 |
1×10.24615 | 人×次 | 6,500 | 66,600 | 66,600 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計 畫專責人員-差旅費(勞動部114 年7月14日勞職授字第 1140253347號函)中央補助 款：36,000元 |
1×5.53846 | 人×次 | 6,500 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工退休金權益保障計畫-差旅費(勞動部114年5月20日勞 動福3字第1140009599號函)中 央補助款：14,400元 |
1×2.215384 | 人×次 | 6,500 | 14,400 | |||||
| 協助職災勞工重返職場計畫--差旅費(依勞動部114年5月13 日勞職授字第1140252246號 函)中央補助款60,000元 |
1×9.230769 | 人×次 | 6,500 | 60,000 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：60,000元 |
1×9.230769 | 人×次 | 6,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-差旅費(勞動部勞動力發展 署114年7月11日發綜字第 1142001881號函)中央補助 款：60,000元 |
1×9.230769 | 人×次 | 6,500 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出席身心障礙者支持性就業相關之會議、教育訓練及業務 聯繫等。(依勞動部勞動力發 展署北基宜花金馬分署114年1 月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 26,640元 |
1×5.123076 | 人×次 | 6,500 | 33,300 | 33,300 | 0 | 0.00% | ||
| 出席身心障礙者庇護性就業業務相關之會議、教育訓練及業 務聯繫等。(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署114 年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 26,640元 |
1×5.123076 | 人×次 | 6,500 | 33,300 | 33,300 | 0 | 0.00% | ||
| 勞動部補助地方政府性別平等工作法業務實施計畫-聘用查 察員國內旅費(勞動部114年5 月29日勞動條5字第 1140148154號函)中央補助 款：60,000元 |
1×9.230769 | 人×次 | 6,500 | 60,000 | |||||
| 推動銀髮人才服務實施計畫-差旅費(依勞動部勞動力發展 署114年6月27日發特字第 1140332915號函)中央補助款 9,500元 |
1.461538 | 人×次 | 6,500 | 9,500 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,277,076元，收支併列928,924元 | 3,206,000 | 3,109,000 | 97,000 | 3.12% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助總工會經常費、全縣勞工幹部教育訓練、各工會勞工教 育文康及工會各項會議召開補 助等。 |
1 | 年 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助勞工育樂中心、工會購置設施設備等費用(資本門)。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助職業工(公)會勞工幹部觀摩教育活動。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 906,076 | 1,604,000 | -697,924 | -43.51% | ||||
| 補助職業訓練津貼。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 失業勞工子女助學補助 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助職災勞工重返職場計畫-輔助設施補助、職能復健津貼 及僱用職災勞工補助費用、補 助職災勞工心理諮商費用(依 |
1 | 年 | 106,000 | 106,000 | |||||
| 勞動部114年5月13日勞職授字 第1140252246號函)中央補助 款106,000元 |
0 | ||||||||
| 補助短期臨時工體格(健康)檢查費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | ||
| 身心障礙者職務再設計計畫-個案補助費(依勞動部勞動力 發展署北基宜花金馬分署114 年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 78,000元 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00% | ||
| 外國人臨時安置費用(勞動部114年4月25日勞動發管第 1144001316號)中央補助款： 100,000元 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保 護費用(勞動部114年4月25日 勞動發管字第1144001285號) 中央補助款：50,000元 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | -30,000 | -37.50% | ||
| 身心障礙支持性就業服務計畫-職務再設計費用(補助身障 者小額就業輔具費用)。(依勞 動部勞動力發展署北基宜花金 馬分署114年1月15日北分署特 字第1140050310號函)中央補 助款8,000元 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 76 | 76 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 315,000 | 55,000 | 260,000 | 472.73% | ||||
| 身心障礙庇護性就業服務計畫-獎勵金(庇護工場提升庇護 性就業者薪資予以獎勵、庇護 性就業者轉銜支持性或一般性 就業之獎助、見習者轉銜至庇 護工場之獎助)。(依勞動部勞 動力發展署北基宜花金馬分署 114年1月15日北分署特字第 1140050310號函)中央補助款 52,000元 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 補助就業促進及技能檢定通過獎勵金 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 564,924 | 30,000 | 534,924 | 1,783.08% | ||||
| 補助勞工訴訟律師諮詢費、勞資爭議調解、仲裁費用等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調查工作場所性騷擾案件-補助心理諮商費用及雇主調查案 件費用(勞動部114年5月29日 勞動條5字第1140148154號函) 中央補助款84,000元 |
4 | 次 | 21,000 | 84,000 | |||||
| 補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫-勞動調解及訴訟 期間必要生活費用。(勞動部 114年5月29日勞動條5字第 1140148154號函)中央補助款 102,924元 |
1 | 年 | 102,924 | 102,924 | |||||
| 補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫-法律扶助項目(勞 動部114年5月29日勞動條5字 第1140148154號函)中央補助 款348,000元 |
1 | 年 | 348,000 | 348,000 |