預算機關
金門縣政府
承辦單位
社會處-婦幼及新住民福利科
預算金額
310,355,000 元（）
計畫內容
辦理兒童及少年福利服務及社會工作業務等相關工作及活動。
預期成果
促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 兒少業務 | 縣款142,370,050元，收支併列167,984,950元 | 310,355,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款419,550元，收支併列522,450元 | 942,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 668,052 | ||||
| 我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人薪 資。(依衛生福利部社會及家 庭署114年5月15日社家支字第 1140106911號函，中央補助款 522,450元) |
1×12 | 人×月 | 55,671 | 668,052 | ||
| 1030 | 獎金 | 83,507 | ||||
| 我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人年 終獎金。(縣配合款) |
1×1.5 | 人×月 | 55,671 | 83,507 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人休 假補助。(縣配合款) |
1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 56,407 | ||||
| 辦理相關業務需要超時加班費用。 | 198.53 | 時 | 200 | 39,706 | ||
| 我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人未 休假加班費。(縣配合款) |
1 | 年 | 16,701 | 16,701 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,800 | ||||
| 我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人提 撥勞工退休金。(縣配合款) |
1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | ||
| 1055 | 保險 | 83,234 | ||||
| 我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人健 保費。(縣配合款) |
1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | ||
| 我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力-約僱人員1人勞 保費。(縣配合款) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 434 | 434 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款26,270,000元，收支併列5,927,000元 | 32,197,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | ||||
| 借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心) 水費 |
12 | 月 | 1,666 | 20,000 | ||
| 借用衛生局衛生行政大樓1-2樓(早療中心、金湖社福中心) 公用電費 |
12 | 月 | 6,666 | 80,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,980 | ||||
| 辦理兒童及少年福利服務相關業務電話、通訊、郵資等相關 費用。 |
12 | 月 | 165 | 1,980 | ||
| 2012 | 土地租金 | 60,000 | ||||
| 烈嶼托嬰中心土地租金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,176,000 | ||||
| 金湖公辦民營托嬰中心租金 | 12 | 月 | 98,000 | 1,176,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,933,416 | ||||
| 約用人員7人薪資及年終獎金。 | 7×13.5 | 人×月 | 38,443 | 3,632,904 | ||
| 約用人員7人健保、勞保、勞工退休金。 | 7×12 | 人×月 | 7,807 | 655,800 | ||
| 約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 38,712 | 38,712 | ||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名薪資及年 終。(依衛生福利部社會及家 庭署114年8月28日社家幼字第 1140660976號函，一般性補助 款513千元。) |
1×13.5 | 人×月 | 38,000 | 513,000 | ||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助-人力1名勞保、健 保、勞退。(依衛生福利部社 會及家庭署114年8月28日社家 幼字第1140660976號函，一般 性補助款74千元。) |
1×12 | 人×月 | 7,750 | 93,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | ||||
| 托育在職訓練費講師費 | 30 | 節 | 2,000 | 60,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 23,491,100 | ||||
| 本縣居家托育服務中心委託專業服務案 | 1 | 年 | 283,500 | 283,500 | ||
| 烈嶼托育資源中心營運費。總經費627萬7,700元，分年編 列114年300萬元(公務預算135 萬元、公彩基金165萬元)、 115年327萬700元(公務預算 179萬7,700元、公彩基金147 萬3,000元)。 |
1 | 年 | 1,797,700 | 1,797,700 | ||
| 金湖托育資源中心(醫遊館)營運費。 總經費654萬5,800元，分年編 列115年~116年各327萬2,900 元(公務預算183萬4,900元、公 彩基金143萬8,000元)。 |
1 | 年 | 1,834,900 | 1,834,900 | ||
| 兒少福利服務、托育人員、兒童及少年福利機構主管人員訓 練委託服務。 (一般性補助款2,000千元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 金城公辦民營托嬰中心營運費。 | 1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | ||
| 總經費1,201萬元，分年編 列：112年241萬元、113年320 萬元、114年320萬元、115年 320萬元。 (一般性補助款3,200千元) |
0 | |||||
| 金湖公辦民營托嬰中心。總經費為2,720萬元，分年編 列預算112年度680萬元、113 年度680萬元、114年度680萬 元、115年度680萬元。 |
1 | 年 | 6,800,000 | 6,800,000 | ||
| 金湖鎮蘭湖公辦民營托嬰中心營運費。 總經費956萬9,000元，分年編 列114年97萬7,000元、115年 429萬6,000元、116年429萬 6,000元。 |
1 | 年 | 4,296,000 | 4,296,000 | ||
| 烈嶼公辦民營托嬰中心營運費。 總經費1,311萬6,000萬元，分 年編列115年327萬9,000元、 116年327萬9,000元、117年 327萬9,000元、118年327萬 9,000元。 |
1 | 年 | 3,279,000 | 3,279,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,773,592 | ||||
| 辦理兒童及少年服務業務所需文具紙張、報章雜誌、參考書 籍、印製宣導（品）資料及表 件、電腦維修及辦公設備等各 項相關物品之費用。 |
1 | 年 | 135,778 | 135,778 | ||
| 公共托育家園4處、托嬰中心6處及托育資源中心3處 | 13 | 處 | 43,076 | 560,000 | ||
| 金寧公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、桌 子、辦公桌椅....等) |
1 | 年 | 232,036 | 232,036 | ||
| 鳳翔新莊公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、 桌子、辦公桌椅....等) |
1 | 年 | 198,436 | 198,436 | ||
| 金沙公辦民營托嬰中心購置物品費(嬰兒床、安撫椅、桌 子、辦公桌椅....等) |
1 | 年 | 225,836 | 225,836 | ||
| 兒少中心-金沙據點購置物品費(辦公桌椅、公文櫃、會議 桌椅....等) |
1 | 年 | 86,506 | 86,506 | ||
| 113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公 共托育計畫-烈嶼公辦民營托 嬰中心、后浦頭暨五福街社區 公共托育家園-購置物品費。 (縣配合款) 經金門縣議會113年9月25日金 議事字第1130300197號函同意 先行墊付。 |
1 | 年 | 335,000 | 335,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 501,912 | ||||
| 托育在職訓練費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 辦理兒童及少年服務業務人員公務所需行政費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 辦理業務相關人員招考考試費用。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 辦理托育服務業務費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-業務費。(依衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函，一般性補助款140千元)。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 其他兒童及少年福利服務、社會工作等相關費用。 | 1 | 年 | 106,199 | 106,199 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 713 | 713 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 99,000 | ||||
| 1.赴台出席會議及參加研習等差旅費。2.辦理兒童及少年社 工相關業務之訓練、講座研習 及相關活動，邀請專家學者蒞 金講習等旅費。3.邀請專家蒞 金等差旅費。4.育兒津貼人力 差旅費。 |
5×3.046153 | 人×次 | 6,500 | 99,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款97,364,500元，收支併列38,396,500元 | 135,761,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 64,737,500 | ||||
| 少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育 計畫-金寧社會福利大樓新建 費用(113~116年)。 全案總經費5,700萬元(中央補 助款3,000萬元、縣配合款529 |
1 | 年 | 22,942,000 | 22,942,000 | ||
| 萬5千元、縣自籌2,170萬5千 元)分年編列預算： 113年1,000萬元(縣自籌1,000 萬)。 114年2,000萬元(中央補助款 900萬元、縣配合款185萬3千 元、縣自籌914萬7千元)。 115年2,550萬元(中央補助款 1,950萬元、縣配合款344萬2 千元、縣自籌255萬8千元)。 116年150萬元(中央補助款150 萬)。 (依衛生福利部113年12月9日 衛授家字第1130961269號函) |
0 | |||||
| 少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育 計畫-金寧社會福利大樓新建 費用(113~116年)。 全案總經費5,700萬元(中央補 助款3,000萬元、縣配合款529 萬5千元、縣自籌2,170萬5千 元)分年編列預算： 113年1,000萬元(縣自籌1,000 萬)。 114年2,000萬元(中央補助款 900萬元、縣配合款185萬3千 元、縣自籌914萬7千元)。 115年2,550萬元(中央補助款 1,950萬元、縣配合款344萬2 千元、縣自籌255萬8千元)。 116年150萬元(中央補助款150 萬)。 (依衛生福利部113年12月9日 衛授家字第1130961269號函) |
1 | 年 | 2,558,000 | 2,558,000 | ||
| 少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育 計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰 中心新建費用(114~116年)。 全案總經費2,870萬元(中央補 助款2,261萬元、縣配合款399 萬元、縣自籌210萬元) (全案總經費， 分年編列； 114年980萬元(中央補助款678 萬3千元、縣配合款119萬7千 元、縣自籌182萬元)。 115年1,776萬9,500元(中央補 助款1,469萬6,500元、縣配合 款279萬3千元、縣自籌28萬 元)。 116年113萬500元(中央補助款 113萬500元)。 (依據衛生福利部113年12月9 |
1 | 年 | 17,489,500 | 17,489,500 | ||
| 日衛授家字第1130961269號 函) |
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| 少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育 計畫-鳳翔新莊公辦民營托嬰 中心新建費用(114~116年)。 全案總經費2,870萬元(中央補 助款2,261萬元、縣配合款399 萬元、縣自籌210萬元) (全案總經費， 分年編列； 114年980萬元(中央補助款678 萬3千元、縣配合款119萬7千 元、縣自籌182萬元)。 115年1,776萬9,500元(中央補 助款1,469萬6,500元、縣配合 款279萬3千元、縣自籌28萬 元)。 116年113萬500元(中央補助款 113萬500元)。 (依據衛生福利部113年12月9 日衛授家字第1130961269號 函) |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 金寧公辦民營托嬰中心室內裝修工程案 | 1 | 年 | 5,810,000 | 5,810,000 | ||
| 鳳翔新莊公辦民營托嬰中心室內裝修工程案 | 1 | 年 | 5,790,000 | 5,790,000 | ||
| 113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫-烈嶼公辦民營托嬰中心586萬8,000元(中央補助款300萬元、縣配合款286萬8,000元)、后浦頭暨五福街社區公共托育家園400萬元(中央補助款120萬元、縣配合款280萬元)。(依衛生福利部113年5月9日衛授家字第1130960451號及衛生福利部113年8月27日衛授家字第1130110825號函，中央補助款4,200千元)經金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300197號函同意先行墊付。 | 1 | 年 | 9,868,000 | 9,868,000 | ||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 69,250,000 | ||||
| 警光會館多元運用整建工程。(全案總經費1億元，分年編列 113~115年；113年2,975萬 元、114年100萬元、115年 6,925萬元) |
1 | 年 | 69,250,000 | 69,250,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 392,000 | ||||
| 115年增設兒少場館購置桌上型電腦(含螢幕)8台： 1.金寧公辦民營托嬰中心購置 電腦(含螢幕)*2台 2.鳳翔新莊公辦民營托嬰中心 購置電腦(含螢幕)*2台 3.金沙公辦民營托嬰中心中心 購置電腦(含螢幕)*2台 4.金沙鎮兒少據點購置電腦(含 螢幕)*2台 |
8 | 台 | 35,000 | 280,000 | ||
| 113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公 共托育計畫-烈嶼公辦民營托 嬰中心、后浦頭暨五福街社區 公共托育家園-購置桌上型電 腦4台(含螢幕)。(縣配合款) 經金門縣議會113年9月25日金 議事字第1130300197號函同意 先行墊付。 |
4 | 台 | 28,000 | 112,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,381,500 | ||||
| 金寧公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗衣 機、開飲機等) |
1 | 年 | 173,300 | 173,300 | ||
| 鳳翔新莊公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗 衣機、開飲機、飲水機) |
1 | 年 | 153,300 | 153,300 | ||
| 金沙公辦民營托嬰中心設備費(購置影印機、冰箱、洗衣 機、飲水機、開飲機、大型會 議桌等) |
1 | 年 | 388,300 | 388,300 | ||
| 金沙鎮兒少據點設備費(購置冰箱、飲水機、影印機、會議 桌、沙發、書櫃等) |
1 | 年 | 455,100 | 455,100 | ||
| 113年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公 共托育計畫-烈嶼公辦民營托 嬰中心、后浦頭暨五福街社區 公共托育家園-購置設備。(縣 配合款) 經金門縣議會113年9月25日金 議事字第1130300197號函同意 先行墊付。 |
1 | 年 | 211,000 | 211,000 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 500 | 500 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款18,316,000元，收支併列123,139,000元 | 141,455,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 401,280 | ||||
| 補助金寧鄉公所辦理金寧鄉親子館營運費。 | 1 | 年 | 401,280 | 401,280 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 8,326,000 | ||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-補助托嬰中心及 托育家園托育人員薪資差額。 (依衛生福利部社會及家庭署 114年5月27日社家支字第 1140107514號函，中央補助款 7,077千元、縣配合款1,249千 元) 受獎補捐助對象：社會福利團 體等。 |
1 | 年 | 8,326,000 | 8,326,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 129,181,720 | ||||
| 育有未滿二歲兒童育兒津貼73,465千元。(依衛生福利部社 會及家庭署114年8月28日社家 幼字第1140660976號函，一般 性補助款62,445千元、縣配合 (15%)11,020千元) |
12 | 月 | 6,122,083 | 73,465,000 | ||
| 本縣父母照顧子女津貼：依本縣父母照顧子女津貼自治條例 辦理，照顧未滿5足歲或12歲 以下身心障礙者之未就業父或 母照顧子女津貼 |
12 | 月 | 82,500 | 990,000 | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-托育補助。(依衛生福利部社會及家庭署114年5月27日社家支字第1140107514號函，中央補助款39,705千元、縣配合款7,007千元)(一般性補助款7,007千元) | 12 | 月 | 3,892,666 | 46,712,000 | ||
| 兒童及少年生活扶助。(依本縣兒童及少年生活扶助實施計 畫辦理) |
12 | 月 | 268,583 | 3,223,000 | ||
| 兒童及少年生活扶助。(依本縣兒童及少年生活扶助實施計 畫辦理) (一般性補助款1,697千元)(社會 福利津貼) |
12 | 月 | 141,416 | 1,697,000 | ||
| 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助：依本縣弱勢家庭兒童及 少年緊急生活扶助及核發作業 規定辦理，每名兒少每月補助 3,000元。 |
12 | 月 | 60,000 | 720,000 | ||
| 依據金門縣托育人員健康檢查及施打流行性感冒疫苗費用補 助要點補助 |
12 | 月 | 15,000 | 180,000 | ||
| 弱勢兒童及少年醫療補助：依本縣低收入戶暨弱勢兒童及少 年醫療補助計畫審查及作業規 定辦理。 (一般性補助款1,000千元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費 用補助實施計畫辦理。 300千元(中央補助款) (依衛生福利部114年5月20日 衛授家字第1140107290號函) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 發展遲緩兒童早期療育費用：依據本縣發展遲緩兒童療育費 用補助實施計畫辦理。 (一般性補助款894千元) |
1 | 年 | 894,000 | 894,000 | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 720 | 720 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 3,546,000 | ||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理計畫-托嬰中心照顧比 優化獎勵、居家托育人員提升 托育服務品質獎助、居家托育 人員提升托育服務品質獎助差 額、提升準公共托嬰中心托育 品質獎助。(依衛生福利部社 會及家庭署114年5月27日社家 支字第1140107514號函，中央 補助款3,014千元、縣配合款 532千元) |
1 | 年 | 3,546,000 | 3,546,000 |